OS 91179 - OBRIGAÇÕES - FISCAL - LANÇAMENTO DE PAGAMENTOS PF - SEM RRA Objetivo: Esta solicitação visa, permitir que o usuário tenha controle sobre a marcação do campo RRA (Rendimentos Recebidos Acumuladamente) no momento do Lançamento do Pagamento no módulo Fiscal Antes da alteração, o sistema  gerava automaticamente a TAG no XML do evento R-4010 , mesmo em situações onde não se aplicava o conceito de rendimentos acumulados, o que alterava indevidamente o código da receita no portal do eCAC (REINF/DCTF-Web) . Com a alteração, o campo RRA passa a ser habilitado na tela de lançamento , permitindo ao usuário marcar ou desmarcar manualmente conforme a natureza do pagamento. Essa seleção define se a TAG será incluída ou não na geração do XML do evento R-4010 , garantindo que o envio ao eCAC reflita corretamente a natureza da receita. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Fiscal de número 122197 Genexus 17  ou superior; Script de número 121977 SQL / 121970 PostgreSQL  ou superior; Teste realizado após a atualização   Cenário 1: Lançamento de Pagamento Pessoas Física sem RRA Objetivo : Verificar se é possível cadastrar pagamento com RRA Sem processo, mas com quantidade de meses. Passo a Passo : Acessar a tela de Lançamentos de Pagamento . Criar um novo lançamento com rendimento classificado como RRA . Na janela de configuração do RRA, informe apenas a quantidade de meses. Informar os demais campos obrigatórios e salvar. Resultado Esperado : Lançamento do pagamento deve ser realizado sem a obrigatóriedade de no campo RRA. O campo deve permanecer aberto para definição do usuário. Acessando a funcionalidade Tela de lançamento de pagamento Na tela principal, clique em Inserir . Caso a Natureza de Rendimento o campo RRA será carregado marcado, porém permite desmarcar o campo. Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação. Note que a aba " Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA " não é exibida e o campo está desmarcado.   Cenário 2: Lançamento de Pagamento Pessoas Física com RRA sem processo. Objetivo : Verificar se é possível cadastrar pagamento com RRA "Sem processo”. Regras da aplicação: Se o campo "Possui Número de Processo?" for igual a "Não", deverá ser informado o campo "Quantidade de Meses" no formato (9999,9). Se o campo "Possui Número de Processo?" for igual a "Sim", deverão ser preenchidos obrigatoriamente os seguintes campos: Número do Processo Indicativo de Origem Descrição dos Rendimentos Quantidade de Meses Passo a Passo : Acessar a tela de Lançamentos de Pagamento . Criar um novo lançamento com rendimento classificado como RRA . Na janela de configuração do RRA, não informe processo Informar os demais campos obrigatórios e salvar. Resultado Esperado : Lançamento do pagamento deve ser realizado sem a obrigatóriedade de no campo RRA e numero de processo. O campo RRA deve permanecer aberto para definição do usuário.  Acessando a funcionalidade Tela de lançamento de pagamento Na tela principal, clique em Inserir . Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação. Cenário 3: Lançamento de Pagamento Pessoas Física com RRA com processo. Objetivo : Verificar se é possível cadastrar pagamento com RRA utilizando processo. Passo a Passo : Acessar a tela de Lançamentos de Pagamento . Criar um novo lançamento com rendimento classificado como RRA . Na janela de configuração do RRA, informe o processo. Informar os demais campos obrigatórios e salvar. Resultado Esperado : Lançamento do pagamento deve ser realizado sem a obrigatóriedade de no campo RRA. O campo RRA deve permanecer aberto para definição do usuário.  Acessando a funcionalidade Tela de lançamento de pagamento Na tela principal, clique em Inserir . Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação. Cenário 4: Aprovando lançamento de pagamento de pessoa física Premissa: O Pagamento deve ser efetivado e enviado para aprovação. Passo a Passo Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física >> Aprovação de Pagamento Informar a data e lote Clicar em Aprovar Resultado Esperado: Lançamento é aprovado com sucesso. As informação são integradas ao Contas a Pagar e Contabilidade Acessando a funcionalidade Tela de aprovação de pagamento Na tela de aprovação de pagamento , insira a data e lote, selecione os pagamentos e clique em Aprovar. Todos os pagamentos devem ser aprovados, após clicar em aprovação, confirme a provação no pop-up.  O sistema direcionará para dashboard, e após processamento será gerado o relatório de aprovação.  Relatório gerado Observação : Após aprovar os pagamentos, deve ser realizada a baixa no financeiro, para posteriormente realizar apuração e transmissão do evento R-4010 Cenário 5 - Apuração de Evento R-4010 Passo a Passo : Acessar o módulo Fiscal >> EFD-REINF >> Apuração de Impostos Localizar o tem Apuração de Impostos Realizar apuração do período para o evento R-4010 Resultado Esperado: Realizar apuração sem erros. Acessando a funcionalidade Tela de apuração Na tela de apuração, selecione o evento e período , na sequência clique em próximo . Verifique os pagamento e clique em processar apuração. O sistema irá direcionar para dashboard , onde é será processando em segundo plano e no final exibirá p rocesso concluído . Cenário 6 - Transmissão para o EFD-REINF. Objetivo : Validar que o lançamento com processo e sem processo são aceitos pelo ambiente EFD-Reinf. Passo a Passo : Acessar o módulo Transmissão de Obrigações . Localizar o registro criado no cenário anterior. Realizar a transmissão do evento correspondente (R-4010). Aguardar retorno da Receita Federal. Resultado Esperado : Transmissão deve ser efetuada com sucesso . Relatório de transmissão deve indicar status “Processado com sucesso” . Sem mensagens de erro relacionados aos pagamentos Acessando a funcionalidade Tela de transmissão Na tela de transmissão , selecione o evento e período e na sequência clique em próximo. Verifique os  documentos que serão transmitidos e clique em Finalizar . O sistema irá direcionar para dashboard e permitirá baixar o relatório de transmissão. Cenário 7 - Validação do XML gerado. Objetivo : Garantir que o XML enviado contém os campos correspondentes a RRA. Passo a Passo : Acessar os documentos transmitidos. Visualizar o XML correspondente ao evento R-4010. Verificar as tags. XML com pagamento sem RRA. XML com pagamento com RRA, sem processo e com meses informados. XML com pagamento com RRA e processo. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.