OS 91875 - MELHORIA - FROTAS - APIS DO SEM PARAR E RECEBIMENTO AUTOMÁTICO

Objetivo:

As funcionalidades de Integração com o Sem Parar permitem importar e tratar automaticamente informações relacionadas a:

• Postos
• Abastecimentos
• Notas fiscais
• Faturas

Esses dados são consumidos via API e apresentados em telas de conferência, validação e efetivação, permitindo ao usuário complementar informações obrigatórias e concluir o processo de integração.

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01 - Conferir configuração do Web Service

Caminho:
Módulo Fiscal > Cadastros > Configuração de WEB SERVICE

Passo a passo:

1. Acessar o módulo Fiscal.
   

   

   
   
2. Clicar em Cadastros.
3. Selecionar Configuração de WEB SERVICE.
   

   

   
   
4. Na listagem, localizar o serviço do tipo SIS.
5. Acessar o registro.
   

   

   
   
6. Localizar a identificação do serviço SEM_PARAR.
7. Abrir o registro para consulta.
   
   
8. Conferir os seguintes campos:
   • Ambiente
   • Identificação do Serviço
   • Descrição
   • Usuário
   • Senha
   • Host
   • Porta
   • Situação (Ativo)

Observação importante:

• Não é necessário realizar o cadastro manual do Web Service.
• Caso não exista, o sistema cria automaticamente ao executar:
  • Integração pelas telas
  • Ou via agendamento do Windows.

Resultado esperado:

• O serviço SEM_PARAR deve existir ou ser criado automaticamente.
• Deve estar ativo e com os dados preenchidos corretamente.

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Cenário 02 - Conferir parâmetro de recebimento automático

Caminho:
Módulo Recebimento > Cadastros > Parâmetro Recebimento Automático

Passo a passo:

1. Acessar o módulo Recebimento.
2. Clicar em Cadastros.
3. Selecionar Recebimento de Combustíveis - API.
4. Localizar o registro com origem:
   
5. Acessar a consulta.
6. Conferir:
   • Tipo de título
   • Grupo financeiro

Resultado esperado:

• Deve existir configuração para Sem Parar.
• Os campos devem estar corretamente preenchidos.
• Deve estar com tipo de título do Contas a pagar.

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Cenário 03 - Conferir parâmetro de produto para recebimento automático

Caminho:
Módulo Recebimento > Cadastros > Parâmetro de Produto para Recebimento Automático
Passo a passo:

1. Acessar o módulo Recebimento.
2. Clicar em Cadastros.
3. Selecionar Parâmetro de Produto para Recebimento Automático.
   

   

   
   
4. Filtrar pela origem Recebimento de Combustíveis - API.
5. Acessar um registro.
6. Conferir:
   • Produto
   • CFOPs configurados
     

Resultado esperado:

• Produtos devem estar vinculados corretamente.
• CFOPs devem estar preenchidos.

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Cenário 04 - Conferir tipo de comprovante de abastecimento

Caminho:
Gestão de Frotas > Cadastros > Tipo de comprovante de abastecimento

Passo a passo:

1. Acessar o módulo Gestão de Frotas.
2. Clicar em Cadastros.
3. Selecionar Tipo de comprovante de abastecimento.
   

   

   
   
4. Localizar o registro: SEM PARAR.
5. Acessar a consulta.
   
   
6. Conferir se está ativo e configurado corretamente. O mesmo deve estar configurado para utilizar chave eletrônica.
   

   

   
   
   
   

Resultado esperado:

• O tipo SEM PARAR deve existir e estar ativo.

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Cenário 05 - Conferir cadastro de combustíveis

Caminho:
Gestão de Frotas > Cadastros > Combustível

Passo a passo:

1. Acessar o módulo Gestão de Frotas.
2. Clicar em Cadastros.
3. Selecionar Combustível.
   

   

   
   
4. Acessar um registro.
   

   

   
   
5. Conferir:
   • Produto vinculado.
   • Código da API (Sem Parar)

Resultado esperado:

• Combustíveis devem estar corretamente vinculados ao produto do sistema.

Cenário 06 - Executar integração de Postos

Caminho:
Gestão de Frotas > Manutenção > Controle de Abastecimento > Integrações Sem Parar > Postos

Passo a passo:

1. Acessar o módulo Gestão de Frotas.
2. Navegar até Integrações Sem Parar > Postos.
   

   

   
   
3. Clicar em API de Postos.
4. Clicar em Atualizar.
   

   

   
   

Resultado esperado:

• Postos devem ser carregados na listagem.
• Devem ser exibidos dados como CNPJ, razão social, cidade e status.

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Cenário 07 - Consultar dados do Posto

Passo a passo:

1. Selecionar um posto da listagem.
2. Clicar no ícone de consulta (lupa).
   

   

   
   

Resultado esperado:

• Sistema deve exibir os dados completos do posto:
  • Razão social
  • Nome fantasia
  • Endereço
  • Cidade
  • CNPJ
  • Status

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Cenário 08 - Executar integração de Abastecimentos

Caminho: Gestão de Frotas > Integrações Sem Parar > Abastecimento

Passo a passo:

1. Acessar a tela de Abastecimento.
2. Informar filtros (ex: data do abastecimento).
3. Clicar em API de Abastecimento.
4. Clicar em Atualizar.
   

   

   
   

Resultado esperado:

• Abastecimentos devem ser carregados no grid.
• Devem ser exibidos dados como:
  • Veículo
  • Placa
  • Combustível
  • Quantidade
  • Valor
  • Posto

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Cenário 09 - Validar pendências na integração

Passo a passo:

1. Analisar os indicadores exibidos no grid.
   

   

   
   

Resultado esperado:

• Sistema deve sinalizar inconsistências como:
  • Combustível não vinculado.
  • Veículo não cadastrado.
  • Posto não cadastrado.
  • Nota fiscal não vinculada.

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Cenário 10 - Complementar dados do abastecimento

Passo a passo:

1. Selecionar um registro.
2. Clicar para editar/complementar.
   

   

   
   
3. Informar:
   • Motorista
   • ASE
4. Salvar.
   

   

   
   

Resultado esperado:

• Dados devem ser gravados corretamente.
• Registro fica apto para integração.

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Cenário 11 - Efetivar integração do abastecimento

Passo a passo:

1. Selecionar um registro válido.
2. Clicar em Efetivar Integração.
   

   

   
   

Resultado esperado:

• Sistema deve gerar automaticamente:
  • Solicitação de Compra
  • Pedido de Compra
  • Comprovante de Abastecimento
  • Recebimento automático

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Cenário 12 - Reprocessar recebimento automático

Passo a passo:

1. Selecionar um registro com erro no recebimento.
2. Clicar em Recebimento Automático.
   

   

   
   

Resultado esperado:

• Sistema deve reprocessar apenas o recebimento.
• Não deve duplicar documentos anteriores.

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Cenário 13 - Executar integração de Notas Fiscais

Caminho: Gestão de Frotas > Integrações Sem Parar > Notas Fiscais

Passo a passo:

1. Acessar a tela de Notas Fiscais.
2. Clicar em API de Notas Fiscais.
3. Clicar em Atualizar.
   

   

   
   

Resultado esperado:

• Notas fiscais devem ser carregadas na listagem.
• Devem conter chave eletrônica e valores.

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Cenário 14 - Consultar nota fiscal

Passo a passo:

1. Selecionar uma nota da listagem.
2. Clicar no ícone de consulta.
   

   

   
   

Resultado esperado:

• Sistema deve exibir os dados completos da nota:
  • Número
  • Chave eletrônica
  • Valores
  • Dados do posto

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Cenário 15 - Executar integração de Faturas

Caminho: Gestão de Frotas > Integrações Sem Parar > Faturas

Passo a passo:

1. Acessar a tela de Faturas.
2. Clicar em API de Faturas.
3. Clicar em Atualizar.
   

   

   
   

Resultado esperado:

• Faturas devem ser exibidas na listagem.
• Devem conter:
  • Número da transação
  • Placa
  • Valor
  • CNPJ do posto

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Cenário 16 - Consultar fatura

Passo a passo:

1. Selecionar uma fatura.
2. Clicar no ícone de consulta.
   

   

   
   
3. Após a gravação, as informações serão carregadas no Grid e será habilitada a opção de Efetivar Integração:
   

   

   

   

   
   

Resultado esperado:

• Sistema deve exibir os dados detalhados da fatura.

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Cenário 17 - Acompanhar monitoramento de processos

Caminho: Gestão de Frotas > Monitoramento de Processos

Passo a passo:

1. Acessar a tela de monitoramento.
2. Verificar os indicadores:
   • Processado no dia
   • Processado hoje
   • Em processamento
3. Analisar a listagem de integrações.
   

   

   
   

Resultado esperado:

• Sistema deve exibir os processamentos realizados.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.