OS 91875 - MELHORIA - FROTAS - APIS DO SEM PARAR E RECEBIMENTO AUTOMÁTICO Objetivo: As funcionalidades de Integração com o Sem Parar permitem importar e tratar automaticamente informações relacionadas a: Postos Abastecimentos Notas fiscais Faturas Esses dados são consumidos via API e apresentados em telas de conferência, validação e efetivação, permitindo ao usuário complementar informações obrigatórias e concluir o processo de integração. Teste realizado após a atualização. Cenário 01 - Conferir configuração do Web Service Caminho: Módulo Fiscal > Cadastros > Configuração de WEB SERVICE Passo a passo: Acessar o módulo Fiscal . Clicar em Cadastros . Selecionar Configuração de WEB SERVICE . Na listagem, localizar o serviço do tipo SIS . Acessar o registro. Localizar a identificação do serviço SEM_PARAR . Abrir o registro para consulta. Conferir os seguintes campos: Ambiente Identificação do Serviço Descrição Usuário Senha Host Porta Situação (Ativo) Observação importante: Não é necessário realizar o cadastro manual do Web Service. Caso não exista, o sistema cria automaticamente ao executar: Integração pelas telas Ou via agendamento do Windows. Resultado esperado: O serviço SEM_PARAR deve existir ou ser criado automaticamente. Deve estar ativo e com os dados preenchidos corretamente. Cenário 02 - Conferir parâmetro de recebimento automático Caminho: Módulo Recebimento > Cadastros > Parâmetro Recebimento Automático Passo a passo: Acessar o módulo Recebimento . Clicar em Cadastros . Selecionar Recebimento de Combustíveis - API . Localizar o registro com origem: Acessar a consulta. Conferir: Tipo de título Grupo financeiro Resultado esperado: Deve existir configuração para Sem Parar . Os campos devem estar corretamente preenchidos. Deve estar com tipo de título do Contas a pagar. Cenário 03 - Conferir parâmetro de produto para recebimento automático Caminho: Módulo Recebimento > Cadastros > Parâmetro de Produto para Recebimento Automático Passo a passo: Acessar o módulo Recebimento . Clicar em Cadastros . Selecionar Parâmetro de Produto para Recebimento Automático . Filtrar pela origem Recebimento de Combustíveis - API . Acessar um registro. Conferir: Produto CFOPs configurados Resultado esperado: Produtos devem estar vinculados corretamente. CFOPs devem estar preenchidos. Cenário 04 - Conferir tipo de comprovante de abastecimento Caminho: Gestão de Frotas > Cadastros > Tipo de comprovante de abastecimento Passo a passo: Acessar o módulo Gestão de Frotas . Clicar em Cadastros . Selecionar Tipo de comprovante de abastecimento . Localizar o registro: SEM PARAR . Acessar a consulta. Conferir se está ativo e configurado corretamente. O mesmo deve estar configurado para utilizar chave eletrônica . Resultado esperado: O tipo SEM PARAR deve existir e estar ativo. Cenário 05 - Conferir cadastro de combustíveis Caminho: Gestão de Frotas > Cadastros > Combustível Passo a passo: Acessar o módulo Gestão de Frotas . Clicar em Cadastros . Selecionar Combustível . Acessar um registro. Conferir: Produto vinculado. Código da API (Sem Parar) Resultado esperado: Combustíveis devem estar corretamente vinculados ao produto do sistema. Cenário 06 - Executar integração de Postos Caminho: Gestão de Frotas > Manutenção > Controle de Abastecimento > Integrações Sem Parar > Postos Passo a passo: Acessar o módulo Gestão de Frotas . Navegar até Integrações Sem Parar > Postos . Clicar em API de Postos . Clicar em Atualizar . Resultado esperado: Postos devem ser carregados na listagem. Devem ser exibidos dados como CNPJ, razão social, cidade e status. Cenário 07 - Consultar dados do Posto Passo a passo: Selecionar um posto da listagem. Clicar no ícone de consulta (lupa) . Resultado esperado: Sistema deve exibir os dados completos do posto: Razão social Nome fantasia Endereço Cidade CNPJ Status Cenário 08 - Executar integração de Abastecimentos Caminho: Gestão de Frotas > Integrações Sem Parar > Abastecimento Passo a passo: Acessar a tela de Abastecimento . Informar filtros (ex: data do abastecimento). Clicar em API de Abastecimento . Clicar em Atualizar . Resultado esperado: Abastecimentos devem ser carregados no grid. Devem ser exibidos dados como: Veículo Placa Combustível Quantidade Valor Posto Cenário 09 - Validar pendências na integração Passo a passo: Analisar os indicadores exibidos no grid. Resultado esperado: Sistema deve sinalizar inconsistências como: Combustível não vinculado. Veículo não cadastrado. Posto não cadastrado. Nota fiscal não vinculada. Cenário 10 - Complementar dados do abastecimento Passo a passo: Selecionar um registro. Clicar para editar/complementar. Informar: Motorista ASE Salvar. Resultado esperado: Dados devem ser gravados corretamente. Registro fica apto para integração. Cenário 11 - Efetivar integração do abastecimento Passo a passo: Selecionar um registro válido. Clicar em Efetivar Integração . Resultado esperado: Sistema deve gerar automaticamente: Solicitação de Compra Pedido de Compra Comprovante de Abastecimento Recebimento automático Cenário 12 - Reprocessar recebimento automático Passo a passo: Selecionar um registro com erro no recebimento. Clicar em Recebimento Automático . Resultado esperado: Sistema deve reprocessar apenas o recebimento. Não deve duplicar documentos anteriores. Cenário 13 - Executar integração de Notas Fiscais Caminho: Gestão de Frotas > Integrações Sem Parar > Notas Fiscais Passo a passo: Acessar a tela de Notas Fiscais . Clicar em API de Notas Fiscais . Clicar em Atualizar . Resultado esperado: Notas fiscais devem ser carregadas na listagem. Devem conter chave eletrônica e valores. Cenário 14 - Consultar nota fiscal Passo a passo: Selecionar uma nota da listagem. Clicar no ícone de consulta . Resultado esperado: Sistema deve exibir os dados completos da nota: Número Chave eletrônica Valores Dados do posto Cenário 15 - Executar integração de Faturas Caminho: Gestão de Frotas > Integrações Sem Parar > Faturas Passo a passo: Acessar a tela de Faturas . Clicar em API de Faturas . Clicar em Atualizar . Resultado esperado: Faturas devem ser exibidas na listagem. Devem conter: Número da transação Placa Valor CNPJ do posto Cenário 16 - Consultar fatura Passo a passo: Selecionar uma fatura. Clicar no ícone de consulta . Após a gravação, as informações serão carregadas no Grid e será habilitada a opção de Efetivar Integração: Resultado esperado: Sistema deve exibir os dados detalhados da fatura. Cenário 17 - Acompanhar monitoramento de processos Caminho: Gestão de Frotas > Monitoramento de Processos Passo a passo: Acessar a tela de monitoramento. Verificar os indicadores: Processado no dia Processado hoje Em processamento Analisar a listagem de integrações. Resultado esperado: Sistema deve exibir os processamentos realizados. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.