OS 91879 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - AJUSTES NO COMBO DOS ANEXOS - CONSULTA DE TITULOS A PAGAR Objetivo: Esta solicitação visa disponibilizar as as melhorias na gestão de anexos do processo de Contas a Pagar, garantindo que: O combo de Anexos na Consulta de Títulos (Contas a Pagar) exiba todos os anexos do processo (NF, pedido, fatura, boleto, borderô etc.), exceto XML . Ao clicar em um anexo, o sistema abra diretamente o arquivo no navegador (ex.: PDF) sem exigir download prévio . Exista a opção Relatório da Fatura (PrRelFatura) exibindo títulos pagos , valores retidos , juros , multas e descontos . O relatório da fatura seja disponibilizado para todos os títulos da mesma fatura . Quando aplicável, o Comprovante (SisPag) seja unificado com a Fatura (PrRelFatura como folha 02) . A coluna/valores de Outras Retenções não distorçam o valor pago (padronização em Títulos/Faturas/Borderô/Relatórios/Comprovantes). Os anexos gerados/vinculados no Contas a Pagar (comprovantes, e-mail, boleto atualizado, outros) também estejam disponíveis no Recebimento e, quando aplicável, no Compras/origem do pedido/NF . Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contas a Pagar de número 127884 Genexus 17  ou superior; Recebimento de número 127999 Genexus 17  ou superior; Cenário 01 – Consulta de Títulos: exibição de todos os anexos do processo Objetivo: Garantir que o combo principal de anexos exiba todos os arquivos vinculados ao processo , exceto XML. Passo a passo: Acessar Contas a Pagar > Consultas > Títulos . Selecionar um título que possua anexos vinculados. No grid, acionar o combo/atalho de Anexos . Verificar a lista de arquivos exibidos. Resultado esperado: Devem ser exibidos todos os anexos do processo: Borderô: Comprovante, E-mail, Títulos Pagos, Outros. Nota Fiscal: NF Serviço, DANFE, Pedido, Fatura, Boleto, Outros. Relatórios dinâmicos: Comprovante (SisPag), Relatório da Fatura. XML não deve aparecer no combo. Anexos oriundos do Recebimento devem estar disponíveis. Cenário 02 – Abertura direta do anexo no navegador Objetivo: Validar que o anexo seja aberto diretamente no navegador, sem download prévio. Passo a passo: Na Consulta de Títulos , abrir o combo de Anexos. Clicar em um anexo do tipo PDF. Resultado esperado: O arquivo deve abrir diretamente no navegador. Não deve ser exigido download manual. Não deve ocorrer download automático indevido. Cenário 03 – Múltiplos arquivos do mesmo tipo Objetivo: Validar o comportamento do sistema quando houver mais de um arquivo do mesmo tipo vinculado. Passo a passo: Selecionar um título que possua mais de um anexo do mesmo tipo (ex.: Boletos). Abrir o combo de Anexos. Clicar no tipo de anexo. Resultado esperado: Deve abrir um popup listando todos os arquivos daquele tipo. Ao selecionar um item, o arquivo deve abrir no navegador. Cenário 04 – Relatório da Fatura (PrRelFatura) Objetivo: Validar a geração e o conteúdo do relatório da fatura. Passo a passo: Selecionar um título vinculado a uma fatura. Abrir o combo de Anexos. Selecionar Relatório da Fatura (PrRelFatura) .   Resultado esperado: O relatório deve exibir: Todos os títulos pagos da fatura Valores retidos Outras retenções Juros, multas e descontos O relatório deve abrir no navegador. Cenário 05 – Relatório da fatura disponível para todos os títulos da mesma fatura Objetivo: Garantir que todos os títulos pertencentes à mesma fatura tenham acesso ao relatório. Passo a passo: Identificar uma fatura com mais de um título. Acessar cada título individualmente. Abrir o combo de Anexos. Resultado esperado: O Relatório da Fatura deve estar disponível em todos os títulos. O relatório deve listar todos os títulos vinculados à fatura. Cenário 06 – Comprovante SisPag unificado com o Relatório da Fatura Objetivo: Validar a unificação do comprovante com a fatura no mesmo documento. Passo a passo: Selecionar um título vinculado a fatura. No combo de Anexos, clicar em Comprovante (SisPag) . Navegar entre as páginas do documento gerado. Resultado esperado: Página 01: Comprovante SisPag. Página 02: Relatório da Fatura (PrRelFatura). Documento deve abrir no navegador. Cenário 07 – Recebimento: exibição de anexos do Contas a Pagar Objetivo: Validar que os anexos do Contas a Pagar estejam visíveis no módulo Recebimento, eles serão apresentados conforme as respectivas notas fiscais nas telas: Notas Fiscais (XML, Manual, Reinf , Efetivação)  Passo a passo: Acessar Recebimento > Notas Fiscais > Notas Fiscais (XML, Manual, Reinf , Efetivação)    Selecionar uma nota fiscal integrada com título gerado. Acionar o combo de anexos no grid. Resultado esperado: Devem aparecer: Anexos da Nota Fiscal. Anexos do Contas a Pagar. Relatórios dinâmicos (SisPag e Relatório da Fatura). A interface antiga de anexos da NF deve permanecer inalterada. Cenário 09 – Validação de Outras Retenções em títulos, faturas e borderô Objetivo: Garantir que os valores financeiros estejam corretos e padronizados. Passo a passo: Acessar Contas a Pagar > Manutenções > Faturas > Manutenção . Consultar uma fatura com Outras Retenções. Comparar valores entre: Tela da fatura Relatório da fatura Comprovante SisPag Consulta de títulos Resultado esperado: Valores compatíveis entre telas e relatórios. Outras Retenções devem ser corretamente exibidas. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.