OS 91948 - MELHORIA - FISCAL - INTEGRAÇÃO DE FATURAMENTO - DOCUMENTO 01 - NÃO INTEGRAR

Objetivo: 

 A solicitação visa, tratar as séries para definir qual será integrada no fiscal, com isso serão integrados apenas documentos parametrizados para integrar. 

 Observação : Foi realizada carga via script, marcados todas as séries como integrar no fiscal. 

 Premissas: 

 

 Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:

 

 Fiscal de número 128027  ou superior; 

 Corporativo de número 128126  ou superior; 

 Script de número  128110 SQL / 128122 SQLPostgre  ou superior; 

 

 

 

 Teste realizado após a atualização 

 Cenário 1: Cadastro de série. 

 Objetivo: Parametrizar no cadastro de série se será integrada ou não no módulo fiscal. 

 Passo a passo 

 

 

 Acessar o Módulo Cadastro 

 

 Navegar até série 

 

 Parametrizar se integra ou não. 

 

 

 Acessando a funcionalidade 

 Tela de cadastro - Série 

 Na tela principal, clique em editar 

 Na tela de cadastro note que tem o novo campo que define se a série será integrada no módulo fiscal. 

 

 Cenário 02: Realizar integração fiscal - Série marcada como não integrar. 

 Objetivo: Garantir que ao integrar os documentos, o sistema verifique se a série está parametrizada para não integrar. 

 Passo a passo   

 

 

 Acessar o módulo fiscal 

 

 navegar até recepção de documentos. 

 Informar período e clicar em confirmar 

 

 Resultado esperado: As notas fiscais série está parametrizada para não integrar, não devem ser integradas 

 Acessando a funcionalidade 

 Tela de integração fiscal 

 Na tela de integração, informe o período e clique no Confirmar. 

 O sistema irá direcionar para dashboard e ao finalizar será gerado relatório de inconsistência. 

 Relatório gerado 

 Como as séries estão marcadas para não integrar, o sistema ignora as notas. 

 

 

 Cenário 03: Realizar integração fiscal - Série marcada como integrar. 

 Objetivo: Garantir que ao integrar os documentos, o sistema verifique se a série está parametrizada para integrar. 

 Passo a passo   

 

 

 Acessar o módulo fiscal 

 

 navegar até recepção de documentos. 

 Informar período e clicar em confirmar 

 

 Resultado esperado: As notas fiscais série está parametrizada para integrar, devem ser integradas 

 Acessando a funcionalidade 

 Tela de integração fiscal 

 Na tela de integração, informe o período e clique no Confirmar. 

 O sistema irá direcionar para dashboard e ao finalizar será gerado relatório de inconsistência. 

 Relatório gerado 

 As séries que estão marcadas como integrar, serão integradas e todas as validações já existente são feitas. 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.