OS 91952 - CORREÇÃO - FISCAL - SPED CONTRIBUIÇÕES - AUMENTAR AS CASAS DECIMAIS - PIS - QUATRO CASAS DECIMAIS.

Objetivo: 

 O objetivo desta alteração é garantir que, na geração do SPED Fiscal e do SPED Contribuições , a alíquota de PIS sobre Frete (CST 60 – Presumido) seja exportada e considerada com até 4 casas decimais , eliminando arredondamentos/truncamentos no arquivo e evitando divergências entre: 

 

 

 valores apurados no sistema × valores informados no SPED 

 

 

 percentual cadastrado × percentual levado para os registros do SPED 

 

 

 

 Observação: A digitação/armazenamento do percentual no cadastro e o uso na emissão do documento já foram atendidos pela OS 91961 . Esta validação cobre exclusivamente a camada fiscal de geração do SPED (Fiscal e Contribuições). 

 

 Situação Reportada 

 Arquivo SPED considerava apenas duas casas decimais. 

 Premissas: 

 

 Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:

 

 Fiscal de número 127260 Genexus 17  ou superior; 

 Corporativo de número  126099 Genexus 17  ou superior (OS 91961); 

 Recebimento de número  126314   Genexus 17  ou superior (OS 91961). 

 

 

 

 Teste realizado após a atualização 

 Cenário 1: Integração Fiscal do Documento. 

 Objetivo: deve ser integrado sem apresentar erros. 

 Premissa: Ter os cenários da OS 91961 realizados ( OS 91961 - MELHORIA - CORPORATIVO - AJUSTE DAS CASAS DECIMAIS NO CADASTRO DA GRADE DE CONTABILIZAÇÃO - MÓDULO CORPORATIVO ) 

 Passo a passo: 

 

 Acessar o módulo Fiscal  

 Navegar até o menu Recepção Notas Fiscais 

 Informe o período e clique em confirmar 

 

 Resultado esperado: O sistema deve interar o documento com 4 casas decimais na aliquota de PIS. 

 Acessando a funcionalidade 

 Tela de integração. 

 Na tela de integração, informe o período e clique em confirmar. 

 O sistema irá direcionar para tela dashboard e será possível acompanhar o processo de integração. 

 No relatório é possível verificar a integração do documento. 

 

 Cenário 02: SPED Contribuições 

 Objetivo : Validar que o SPED Fiscal exporta a alíquota do PIS sobre Frete (CST 60) com até 4 casas decimais , sem truncar/arredondar. 

 Passo a passo: 

 

 

 Acessar Fiscal > SPED Fiscal 

 

 

 Informar Empresa e Período do documento 

 

 

 Gerar o arquivo do SPED Fiscal 

 

 

 Abrir o TXT gerado 

 

 

 Localizar o(s) registro(s) relacionado(s) ao PIS do documento. 

 

 

 Conferir o campo de alíquota/percentual exportado no registro 

 

 

 Resultado esperado 

 

 

 A alíquota exportada aparece com 4 casas decimais (ex.: 1,2425 ) 

 

 O registro do item/documento correspondente ao frete mantém coerência com o percentual cadastrado 

 

 Acessando a funcionalidade 

 Tela de filtros Na tela de filtros, informe os dados e clique em confirmar . 

 

 O sistema irá direcionar para Dashboard, clique em download para baixar o arquivo txt. 

 Arquivo gerado. 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.