OS 92136 - CORREÇÃO - RECEBIMENTO - SISTEMA ESTÁ MISTURANDO OS ANEXOS NA HORA DE FAZER A PRÉVIA

Objetivo: 

 A correção implementada visa garantir que, após o ajuste de controle de concorrência na gravação de anexos do Lançamento Prévio de Nota Fiscal , o sistema impede que um mesmo código de arquivo seja atribuído a requisições simultâneas , garantindo que cada anexo permaneça vinculado exclusivamente à sua respectiva prévia , mesmo quando usuários distintos realizam o upload no mesmo instante. 

 Situação reportada. 

 

 

 

 

 Foi identificado que, em situações específicas de concorrência de usuários , o sistema estava atribuindo o mesmo código de arquivo a anexos enviados simultaneamente em lançamentos prévios distintos , ocasionando a vinculação incorreta de documentos . 

 Nesses casos, um arquivo anexado por um usuário em determinada prévia de nota fiscal era indevidamente associado à prévia de outro usuário, inclusive não pertencente ao mesmo fornecedor . A ocorrência estava relacionada a, requisições de upload executadas no mesmo instante (mesmo milissegundo) , gerando sobreposição na numeração do arquivo e comprometendo a integridade referencial dos anexos. 

 Para correção, foi implementado um controle de concorrência na geração do código de anexo , garantindo que cada requisição receba uma numeração única, mesmo quando processada simultaneamente, evitando assim a mistura de anexos entre lançamentos prévios diferentes. 

 

 

 

 

 Premissas: 

 

 Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:

 

 Recebimento de número 129811 Genexus 17  ou superior; 

 Script com a versão de número 129812 ou superior. 

 

 

 Necessário ter a opção de lançamento prévio habilitado. 

 

 Teste realizado após a atualização 

 Cenário 01 — Upload simultâneo de anexos em prévias diferentes (concorrência de usuários) 

 Finalidade: Validar que, em situação de concorrência (requisições simultâneas), o sistema gera numeração única de arquivo para cada anexo e mantém a integridade entre prévia e documento anexado . 

 Pré-requisitos: 

 

 

 Ambiente de testes atualizado com o ajuste final. 

 

 

 Dois usuários distintos (Usuário A e Usuário B). 

 

 

 Acesso ao módulo Recebimento > Lançamento Prévio Nota Fiscal . 

 

 

 

 

 Duas prévias distintas, preferencialmente de fornecedores diferentes . 

 

 

 Uso de um mecanismo de interceptação de requisições para liberação simultânea. 

 

 

 Passo a passo: 

 

 

 Acessar o módulo Lançamento Prévio Nota Fiscal com o Usuário A . 

 

 

 Em outra sessão (guia anônima ou navegador separado), acessar o mesmo módulo com o Usuário B . 

 

 

 Pelo Usuário A, selecionar a prévia X e abrir a tela de Anexos . 

 

 

 Pelo Usuário B, selecionar a prévia Y (diferente da X) e abrir a tela de Anexos . 

 

 

 

 Em ambas as sessões, clicar em Upload e selecionar arquivos distintos para cada prévia. 

 

 

 Ajustar o tipo do anexo (quando aplicável), sem confirmar em nenhuma das telas. 

 

 

 Clicar em Confirmar no ambiente do Usuário A e, em seguida, em Confirmar no ambiente do Usuário B simultaneamente . 

 Retornar à tela de anexos da prévia X . 

 

 Retornar à tela de anexos da prévia Y . 

 

 

 

 Resultado esperado: 

 

 

 A prévia X apresenta somente o arquivo anexado pelo Usuário A. 

 

 

 A prévia Y apresenta somente o arquivo anexado pelo Usuário B. 

 

 

 Não ocorre mistura ou duplicidade de anexos entre prévias. 

 

 

 Cada anexo recebe numeração distinta , mesmo em concorrência. 

 

 

 O sistema não apresenta erro de integridade ou inconsistência de dados. 

 

 

 

 Cenário 02 — Upload simultâneo por fluxos diferentes (Anexos da NF × Edição do Lançamento Prévio) 

 Finalidade: Garantir que o controle de concorrência funcione corretamente independente do fluxo de anexação utilizado . 

 Pré-requisitos: 

 

 

 Mesmo ambiente e usuários do Cenário 01. 

 

 

 Duas prévias distintas disponíveis para teste. 

 

 

 Uso de mecanismo de interceptação de requisições para simulação de concorrência. 

 

 

 Passo a passo: 

 

 

 Com o Usuário A , acessar a prévia X e abrir os anexos pelo popup/lista de anexos da Nota Fiscal . 

 

 

 Com o Usuário B , acessar a prévia Y e abrir os anexos pela tela de edição do lançamento prévio . 

 

 

 Selecionar arquivos diferentes em cada fluxo e deixar ambos prontos para confirmação. 

 

 

 Clicar em Confirmar no fluxo do Usuário A e Clicar em Confirmar no fluxo do Usuário B simultaneamte . 

 

 

 Aguardar o processamento e retornar às telas do sistema. 

 

 Validar os anexos da prévia X . 

 

 

 Validar os anexos da prévia Y . 

 

 

 

 Resultado esperado: 

 

 

 Cada prévia mantém apenas os anexos inseridos em seu respectivo fluxo. 

 

 

 Não ocorre reaproveitamento de código/numeração de arquivo. 

 

 

 Os dois fluxos concluem com sucesso, sem erro ou sobreposição de dados. 

 

 

 O comportamento atende ao ajuste implementado para controle de concorrência. 

 

 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.