OS 92175 - CORREÇÃO - FATURAMENTO - INCONSISTÊNCIAS EM PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA
Objetivo:
Essa solicitação visa, corrigir inconsistências no módulo Faturamento > Pedidos > Emissão de Pedidos, garantindo que, após a emissão da Nota Fiscal vinculada ao pedido de transferência, o status do pedido deve ser atualizado corretamente para “Faturado”.
A correção visa assegurar a confiabilidade das informações operacionais e evitar divergências entre:
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Status do pedido
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Itens faturados
Situação Reportada
Durante a análise, foi identificado que:
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Quando o campo “Indicação de Pedido Permanente” estava com valor nulo no banco de dados, o sistema não executava corretamente a rotina que altera o status do pedido para “Faturado” após o cálculo/emissão da Nota Fiscal.
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Isso fazia com que, mesmo com NF emitida, o pedido permanecesse com status “Pedido gravado”.
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Consequentemente, poderia ocorrer inconsistência na exibição das informações relacionadas às notas emitidas na impressão do pedido.
Ou seja, o problema não estava na emissão da NF, mas sim na validação de um campo nulo que impactava a atualização de status do pedido.
Premissas:
- Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Faturamento de número 133444 ou superior;
Teste realizado após a atualização
Cenário 1: Emissão de NF para pedido de transferência
Objetivo: Validar se o pedido tem seu status alterado corretamente para “Faturado” após emissão da Nota Fiscal.
Passos
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Acessar:
Faturamento > Pedidos > Emissão de Pedidos -
Incluir um novo pedido de transferência.
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Inserir múltiplos itens no pedido (mínimo 3 itens).
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Gravar o pedido.
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Realizar o cálculo da Nota Fiscal.
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Emitir a Nota Fiscal.
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Retornar à consulta do pedido.
Resultado Esperado
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O pedido deve estar com status “Faturado”.
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Não deve permanecer com status “Pedido gravado”.
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A NF deve estar corretamente vinculada ao pedido.
Consulta do pedido antes do faturamento
Note que o pedido está com o status 'Gravado'.
Faturamento do Pedido
Na tela de emitir nota fiscal (1), escolha o pedido desejado (2).
Clique em próximo para seguir com o faturamento.
Selecione os itens a faturar (1), escolha o almoxarifado (2) desejado e depois clique em próximo.
Informe a transportadora (1) e depois Gerar Nota Fiscal (2).
Confirme a mensagem para gerar a NF.
Nota Fiscal gerada.
Consulta do pedido após faturamento.
Na consulta do pedido, note que o status passou para Faturado.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.