OS 92175 - CORREÇÃO - FATURAMENTO - INCONSISTÊNCIAS EM PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA

Objetivo: 

 Essa solicitação visa, corrigir inconsistências no módulo Faturamento > Pedidos > Emissão de Pedidos , garantindo que, após a emissão da Nota Fiscal vinculada ao pedido de transferência, o status do pedido deve ser atualizado corretamente para “Faturado” . 

 A correção visa assegurar a confiabilidade das informações operacionais e evitar divergências entre: 

 

 

 Status do pedido 

 

 

 Itens faturados 

 

 

 Situação Reportada 

 Durante a análise, foi identificado que: 

 

 

 Quando o campo “Indicação de Pedido Permanente” estava com valor nulo no banco de dados , o sistema não executava corretamente a rotina que altera o status do pedido para “Faturado” após o cálculo/emissão da Nota Fiscal. 

 

 

 Isso fazia com que, mesmo com NF emitida, o pedido permanecesse com status “Pedido gravado” . 

 

 

 Consequentemente, poderia ocorrer inconsistência na exibição das informações relacionadas às notas emitidas na impressão do pedido. 

 

 

 Ou seja, o problema não estava na emissão da NF, mas sim na validação de um campo nulo que impactava a atualização de status do pedido . 

 Premissas: 

 

 Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Faturamento  de número 133444 ou superior; 

 

 Teste realizado após a atualização 

 Cenário 1: Emissão de NF para pedido de transferência 

 Objetivo : Validar se o pedido tem seu status alterado corretamente para “Faturado” após emissão da Nota Fiscal. 

 Passos 

 

 

 Acessar: Faturamento > Pedidos > Emissão de Pedidos 

 

 

 Incluir um novo pedido de transferência. 

 

 

 Inserir múltiplos itens no pedido (mínimo 3 itens). 

 

 

 Gravar o pedido. 

 

 

 Realizar o cálculo da Nota Fiscal. 

 

 

 Emitir a Nota Fiscal. 

 

 

 Retornar à consulta do pedido. 

 

 

 Resultado Esperado 

 

 

 O pedido deve estar com status “Faturado” . 

 

 

 Não deve permanecer com status “Pedido gravado” . 

 

 

 A NF deve estar corretamente vinculada ao pedido. 

 

 

 Consulta do pedido antes do faturamento Note que o pedido está com o status 'Gravado'. 

 Faturamento do Pedido Na tela de emitir nota fiscal (1), escolha o pedido desejado (2). 

 Clique em próximo para seguir com o faturamento. 

 Selecione os itens a faturar (1), escolha o almoxarifado (2) desejado e depois clique em próximo. 

 Informe a transportadora (1) e depois Gerar Nota Fiscal (2). 

 Confirme a mensagem para gerar a NF. 

 Nota Fiscal gerada. 

 Consulta do pedido após faturamento. Na consulta do pedido, note que o status passou para Faturado . 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.