OS 92195 - CORREÇÃO - FATURAMENTO - DEVOLUÇÃO DE NF CLIENTE - FATURAMENTO - CAMPO EMISSÃO PRÓPRIA

Objetivo:

Esta solicitação tem por objetivo, garantir que o campo “Emissão Própria” da Nota Fiscal de Devolução de Faturamento, garantindo que:

1. A opção [INFORMAR] não possa mais ser utilizada (idealmente removida do combo).

2. O sistema obrigue o usuário a selecionar SIM ou NÃO para seguir com a geração da nota.

3. Não seja mais possível ocorrer a situação reportada: ao manter [INFORMAR], o sistema gravar a nota com Emissão Própria = SIM e status EMITIDA indevidamente.

Situação reportada:

• Usuário reporta que:
  

  "Ocorreu um caso onde foi gerada uma nota fiscal de devolução de faturamento, nela foi usada em emissão própria a opção [INFORMAR], mas ao finalizar a nota o sistema gravou SIM e a nota que deveria ter sido gerada com status impressa por se tratar de uma nota que o cliente devolveu e transmitiu, ao usar a opção [INFORMAR] fica com status emitida erroneamente."
  
  

  

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão da Faturamento de número 126862 Genexus 17 ou superior;
  

Teste realizado após a atualização

Cenário 1 – Verificar opções do combo “Emissão Própria”

Objetivo do cenário
Garantir que o combo Emissão Própria não exiba mais a opção [INFORMAR], apresentando apenas as opções válidas (SIM e NÃO).

Passo a passo

1. Acessar o módulo Faturamento.
   

   

2. Acessar a tela Nota de Devolução ao Cliente.
   

   

   
   

3. Iniciar a inclusão de uma nota de devolução de faturamento.
   

4. Ir até o campo Emissão Própria.

5. Abrir o combo para visualizar as opções disponíveis.
   

   

Resultado esperado

• O combo Emissão Própria exibe somente as opções SIM e NÃO.

• A opção [INFORMAR] não é exibida em nenhuma situação.

Cenário 2 – Geração de nota de devolução com Emissão Própria = SIM

Objetivo do cenário
Confirmar que, ao selecionar SIM no campo Emissão Própria, a nota de devolução é gravada corretamente, com status de emissão coerente, e que o campo é salvo como SIM (sem interferência de qualquer valor padrão antigo).

Passo a passo

1. Acessar Faturamento → Nota de Devolução ao Cliente.

2. Iniciar a inclusão de uma nova nota de devolução.

3. Preencher os dados obrigatórios (cliente, nota de origem/devolvida, itens, CFOP, etc.).

4. No campo Emissão Própria, selecionar SIM.
   
   

5. Finalizar a nota de devolução (gravar/confirmar).

6. Após a gravação, consultar a nota gerada (pela própria tela ou consulta de notas) e visualizar:

   • Campo Emissão Própria no cadastro da nota.

   • Status da nota (Emitida, Autorizada, etc.).
     

     
     

     

     
     

     

Resultado esperado

• A nota de devolução é gravada com sucesso.

• O campo Emissão Própria da nota fica gravado como SIM.

• O status da nota é definido como Emitida/Autorizada, conforme regra de negócio para Emissão Própria = SIM.
  

Cenário 4 – Geração de nota de devolução com Emissão Própria = NÃO

Objetivo do cenário
Confirmar que, ao selecionar NÃO no campo Emissão Própria, a nota de devolução não é gravada como emitida indevidamente, atendendo o problema originalmente reportado.

Exemplo:

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.