Parametrização do CBenef (SEFAZ) Parametrização do CBenef (SEFAZ) O que é o CBenef? O cBenef é o código de benefício fiscal exigido pela SEFAZ em determinadas operações de ICMS. Ele deve ser informado na NF-e quando a operação possuir tratamento tributário específico. A geração da TAG no XML depende de parametrização prévia no módulo Fiscal. Quando é obrigatório? A parametrização deve ser feita quando houver exigência da SEFAZ para informar benefício fiscal, normalmente associada a CSTs específicos. 📋 CSTs que podem exigir CBenef CST Descrição 00 Tributada integralmente 02 Tributada com alíquota diferenciada 10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 15 Tributada com ST e alíquotas diferenciadas 20 Com redução de base de cálculo 30 Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 Isenta 41 Não tributada 50 Suspensão 51 Diferimento 53 Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido 60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 61 Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente 70 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 Outras   👉 Consulte sempre a tabela oficial da SEFAZ: https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfe/Paginas/cBenef.aspx Como funciona no sistema O sistema determina o com base na combinação de: CST do ICMS UF de origem NCM do produto Código de ajuste (Tabela 5.x) 👉 Após configurado, o preenchimento no XML é automático. Passo a passo 🔹 Passo 1: Cadastrar o Ajuste de ICMS 📍 Caminho: Fiscal > Cadastros > Tabelas - Ajuste ICMS Resultado esperado: O código de ajuste estará disponível para vinculação. 👉 Ação: Clique em Inserir Preenchimento: Preencha os campos obrigatórios: Código da Tabela (ex: 5.1.1) Código do Ajuste (ex: SP099999) UF do Benefício (ex: SP) Descrição Data início vigência Situação = Ativo 🔹 Passo 2: Vincular CST + NCM + Ajuste 📍 Caminho: Fiscal > Cadastros > Situação Tributária (ICMS) x Ajuste x Classificação Fiscal Resultado esperado: Registro criado com sucesso. 👉 Ação: Clique em Inserir Preenchimento: Informe: CST (ex: 40) UF Origem (ex: SP) Código da Tabela (5.2) Código do Ajuste (SP099999) NCM (Classificação Fiscal) Ativo = Sim Clique em Confirmar Resultado final Após a parametrização: Ao emitir a NF-e com os dados configurados O sistema irá gerar automaticamente: SP099999 🔎 Como validar Emitir NF-e de teste Abrir o XML Localizar a TAG Transmitir a NF-e em ambiente de Homologação. ❗ Erros comuns Não cadastrar o ajuste (Passo 1) Não vincular o NCM CST divergente da parametrização UF incorreta Código inválido na SEFAZ 💡 Boas práticas Validar sempre na tabela oficial da SEFAZ Evitar códigos genéricos sem validação fiscal Criar padrões por UF Testar antes de liberar em produção Regra de validação da Sefaz ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins ilustrativos.