Cadastro CFOP/CIO

A tela CFOP – Código Fiscal de Operação permite cadastrar, consultar e editar os CFOPs utilizados nas operações fiscais dentro do módulo Fiscal do SEND ERP. O CFOP é essencial para definir o tratamento tributário das movimentações de entrada e saída, influenciando na apuração de impostos, movimentação de estoque e integrações fiscais. 

 Nesta tela é possível: 

 

 

 Manter os dados gerais do CFOP (tipo, região, status do contribuinte, devolução, diferencial de alíquota etc.) 

 

 

 Configurar regras específicas de aplicação através da aba CIO 

 

 

 Definir parâmetros tributários relacionados aos tributos IS e CBS/IBS , cuja lista de opções é carregada automaticamente conforme Atualização de Tabelas Básicas Fiscais 

 

 

 A manutenção adequada dos CFOPs garante que as operações fiscais sejam classificadas corretamente dentro do sistema. 

 Acesse o caminho: Fiscal → Cadastros → CFOP → CFOP - Código Fiscal Operação 

 

 Tela Principal 

 A tela principal apresenta: 

 

 

 Filtros de pesquisa por Código CFOP 

 

 

 Botões Inserir e Excel 

 

 

 Listagem dos CFOPs cadastrados contendo: 

 

 

 Código CFOP 

 

 

 Descrição 

 

 

 Tipo (Entrada/Saída) 

 

 

 Região 

 

 

 Status Contribuinte 

 

 

 Indicadores fiscais adicionais 

 

 

 Situação (Ativo/Não ativo) 

 

 

 

 

 A partir da coluna de ações, é possível: 

 

 

 Consultar usando o ícone de lupa 

 

 

 Editar através do ícone de lápis 

 

 

 Excluir quando permitido 

 

 

 

 

 Edição de CFOP 

 Ao clicar em  Editar , são exibidas as seguintes informações: 

 Informações Gerais 

 

 

 Código CFOP 

 

 

 Tipo CFOP (Entrada / Saída) 

 

 

 Status Contribuinte 

 

 

 Registro P100 SPED Contribuição 

 

 

 CFOP de Devolução 

 

 

 ICMS Diferencial – Imobilizado, Uso e Consumo 

 

 

 Ativo 

 

 

 Descrição CFOP 

 

 

 Região 

 

 

 Controla Estoque em Trânsito 

 

 

 Apura Crédito Outorgado 

 

 

 Permite Prorrogação no Prazo de Remessa 

 

 

 FTI 

 

 

 Outras opções fiscais específicas conforme legislação estadual 

 

 

 

 

 Aba CIO – Cadastro de Operações Vinculadas 

 A aba  CIO permite cadastrar operações específicas vinculadas ao CFOP. 

 Apresenta: 

 

 

 Filtros 

 

 

 Botões Inserir e Excel 

 

 

 Lista de CIOs cadastradas com: 

 

 

 Código CIO 

 

 

 Aplicação 

 

 

 Indicadores fiscais (IPI, ICMS, Redução, Serviço, Complemento, Transferência etc.) 

 

 

 Situação 

 

 

 

 

 

 

 Inserção/Edição de CIO 

 Ao inserir ou editar: 

 

 

 Código CIO 

 

 

 Tipo de Operação 

 

 

 Industrialização 

 

 

 Transferência 

 

 

 Observação 

 

 

 Descrição da Operação 

 

 

 Situação do Registro CIO 

 

 

 Remessa 

 

 

 Movimenta Estoque 

 

 

 Recuperação de Imposto 

 

 

 Código da CNO 

 

 

 Abaixo ficam as abas de tributação específicas: Configurações | IPI | ICMS | PIS | COFINS | Serviços | Mensagem | LOG | IS | CBS/IBS. 

 Para a Reforma Tributária, vamos exemplificar apenas as novas abas IS e CBS/IBS. 

 

 Aba IS  

 Nesta aba são configuradas as regras de tributação referentes ao  Imposto Seletivo (IS) . 

 Campos: 

 

 

 Situação Tributária (ST) Ex.: 5 – Alíquota Zero 

 

 

 Classificação Tributária Ex.: 000026 – Art. 144, inciso I 

 

 

 ✔ Essas opções são carregadas automaticamente pela Atualização de Tabelas Básicas Fiscais , conforme as regras da Reforma Tributária. 

 

 

 Aba CBS / IBS  

 A aba permite indicar qual classificação tributária do  CBS/IBS se aplica à operação. 

 Campos: 

 

 

 Situação Tributária CBS/IBS Ex.: 000 – Tributação integral 

 

 

 Classificação Tributária CBS/IBS Ex.: 000001 – Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS 

 

 

 ✔ Também alimentada pela Atualização de Tabelas Básicas Fiscais . 

 Essas informações são fundamentais para cálculo de alíquotas modernas da Reforma Tributária. 

 

 Ações e Configurações 

 • Para inserir um novo CFOP, clique em Inserir , preencha os campos obrigatórios e confirme. • Utilize os filtros para pesquisar rapidamente por código, descrição ou demais parâmetros. • Para editar um CFOP existente, clique no ícone de lápis , altere as informações necessárias e confirme. • Para consultar , clique na lupa para visualizar os dados sem os alterar. • Utilize o botão Excel para exportar a listagem completa de CFOPs. • Na aba CIO , é possível cadastrar operações específicas e detalhadas que complementam o CFOP. • Nas abas IS e CBS/IBS , selecione sempre as opções disponibilizadas pelas tabelas básicas fiscais atualizadas . • Mantenha o CFOP ativo apenas quando realmente precisar ser utilizado, evitando erros em operações fiscais. • Campos como “Movimenta Estoque”, “Recuperação de Imposto” e “Remessa” determinam o comportamento da operação no sistema, devendo seguir o modelo fiscal da empresa. 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.