Devolução de Nota Fiscal - Reforma Tributária A rotina Devolução de Nota Fiscal permite ao usuário emitir uma NF de devolução com base em uma nota já faturada anteriormente. A ferramenta controla dados do documento original, aplica automaticamente CFOP/CIO conforme o tipo de devolução e calcula valores considerando, tributos, quantidades faturadas e saldos devolvidos. A função é utilizada quando o cliente devolve total ou parcialmente mercadorias, e garante: rastreabilidade entre NF original e NF de devolução vinculação exata dos itens e quantidades aplicação correta de CFOP/CIO de retorno tributação adequada conforme regras fiscais atualização de estoque quando aplicável Tela principal Menu → Notas Fiscais → Devolução → De Faturamento Step 1/3 – Dados da Nota 1.1 Nota fiscal a ser devolvida Nesta etapa selecione: Tipo : Saída Série da nota original Número da Nota Fiscal a ser devolvida Emissão Própria? SIM = a nota original foi emitida pela empresa NÃO = informar chave da NF do cliente para devoluções de terceiros 📌 Clique em Carregar Nota para que o sistema busque automaticamente todos os dados do documento original. 1.2 Nota Fiscal de Devolução O sistema preenche automaticamente em caso de emissão própria: Tipo = Entrada Série padrão da empresa Número gerado automaticamente Data de Emissão / Entrada Chave da NF-e quando aplicável 1.3 Complemento da NF de Devolução Aqui são configurados detalhes operacionais: Tipo Devolução DEVOLVIDO REENTRADA Outras classificações internas Define CFOP/CIO Mantém padrão Altera conforme necessidade específica Frete informado e Valor Frete Transportadora Peso Bruto / Peso Líquido Movimenta Estoque? SIM → produtos voltam ao estoque NÃO → apenas documento fiscal 1.4 Volumes e Notas Adicionais Informar volumes retornados (opcional). Se a devolução referenciar mais de uma NF, informar as notas adicionais. Step 2/3 – Observações e Motivo Nesta etapa o usuário deve registrar: Observações complementares que irão para a NF-e Referências legais (ICMS isento, artigos, decretos etc.) Motivo da devolução Ex.: “Mercadoria em desacordo”, “Troca", “Retorno simbólico”, etc. Step 3/3 – Itens a serem devolvidos O sistema lista automaticamente todos os itens da nota original. Para cada item é possível: Ajustar a quantidade devolvida Consultar valores unitários Ver CFOP/CIO aplicado Visualizar impostos incidentes (ICMS/IPI) Recalcular valores Opções disponíveis: Recalcular Selecionar tudo Agrupar automaticamente quando houver notas com múltiplos itens idênticos Ao final clique em Finalizar . Mensagem de Sucesso Após a emissão: ✔️ Nota de devolução nº XXXX gerada com sucesso! Ações e Configurações Para consultar os dados da nota carregada, utilize o ícone 🔍. Para editar campos antes da finalização, navegue entre os steps usando os botões Anterior e Próximo . O CFOP/CIO sugerido é baseado na parametrização fiscal; porém, pode ser ajustado quando necessário. Se Movimenta Estoque = SIM , o estoque será atualizado no ato da emissão. Campos de peso, volumes e transportadora influenciam o DANFE. O sistema controla automaticamente o saldo devolvido , impedindo devoluções acima da quantidade faturada. Observações Importantes 🔸 Sobre validações fiscais A NF de devolução respeita as mesmas regras do DF-e (NF-e modelo 55). O sistema valida obrigatoriamente: CFOP de retorno compatível com operação original CST/CSOSN Classificação tributária Necessidade de informar chave da nota original no XML 🔸 Quando emitir devolução com Emissão Própria = NÃO Usado quando a nota original foi emitida pelo cliente , e você está devolvendo os produtos. É obrigatório informar a chave da NF-e . 🔸 Sobre IPI e ICMS IPI é recuperado apenas quando permitido por legislação e configuração da operação. Devolução de ICMS depende de CFOP e origem da mercadoria. 🔸 Estoque Se movimentado, o produto retorna com o mesmo custo padrão configurado. 🔸 Notas com múltiplos pedidos A devolução referencia cada item conforme seu pedido original.   ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.