**Tela principal**
Acesse **Faturamento → Notas Fiscais → Emitir Nota Fiscal**. ##### A tela inicial exibirá o **Step 1/4: Seleção de Pedido**. **Filtros disponíveis:** - **Emissão de / até** – período do pedido - **Tipo** – define o tipo de pedido (ex.: PV – Diversos Faturamentos) - **Situação** – Todos, Pendentes, etc. - **Filtrar por** – Pedido, Cliente, etc. - **Valor** – operador (=, >, <…) - **Nova janela** – opção para abrir o pedido em outra aba - **Excel** – exporta o grid de resultados Após aplicar os filtros, os pedidos disponíveis serão apresentados no grid. **Selecionando o pedido** Clique no botão de seleção para carregar o pedido na área **Pedidos Selecionados**. Após selecionar, clique em **Próximo** para avançar para os itens. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/t9ag8ezpqNSSJ5Wp-image.png) --- ##### No **Step 2/4: Itens**, o sistema apresenta os produtos pertencentes ao pedido. **Informações exibidas por item** - Pedido - Produto - Descrição - Unidade - CFOP - CIO - Estoque - Quantidade - Valor unitário / total - Tributos calculados (Inclusão futura: IBS / CBS / IS) - Situação de estoque / qualidade **Ações disponíveis** - **Recarregar** – recarrega os itens do pedido - **CFOP/CIO** – permite validar ou ajustar tributação do item - **Data base** – visualização da data base utilizada - **Atualizar posição de estoque** – consulta e recarrega posição atual Ajuste a quantidade e revise os valores. Clique em **Próximo**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/3jM5FWdUjhyoapFE-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/jvKVsDWnFD5vtnEU-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/EYttumPs2G7xnEJ1-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/dztRMyRHPBcNf9Mf-image.png) --- ##### **Resumo** O resumo consolida todas as informações antes da emissão, incluindo: - Dados do cliente - Totais da NF - Tributos - Valores de frete, desconto, acréscimos - Operação fiscal aplicada - Informações adicionais (quando obrigatório) Este passo garante a validação final antes da emissão do documento fiscal. --- ##### **Emissão** Na última etapa (**Step 4/4 : Emissão**), o sistema habilitará o botão para processar a emissão da NF. O comportamento depende do ambiente da empresa: - **Homologação:** gera a NF em ambiente de testes - **Produção:** envia para autorização junto à SEFAZ Após emissão bem-sucedida, os controles de transmissão, DANFE, XML, cancelamento e carta de correção ficam disponíveis nas rotinas adequadas do módulo. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/NO0sfcYt9uEiDhrZ-image.png) Exemplo espelho: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ks5LQckx85bGaE56-image.png) ---**Ações e Configurações**
- Utilize os filtros corretamente para localizar o pedido desejado. - Apenas pedidos aptos ao faturamento estarão habilitados para seleção. - O CFOP e CIO devem estar corretamente parametrizados no módulo Fiscal. - Itens com divergências fiscais ou cadastrais serão bloqueados para emissão. - A quantidade pode ser ajustada caso o pedido permita faturamento parcial. - Os tributos são calculados automaticamente conforme: - Operação fiscal (CFOP/CIO) - Configuração de tributação IBS/CBS/IS - Tabelas de alíquota vigentes - O sistema impede emissão de notas com inconsistências obrigatórias.Observações
- A emissão da Nota Fiscal somente será permitida caso **todos os itens estejam com CFOP, CIO e tributações válidas**, conforme parametrizações do módulo Fiscal. - O sistema valida automaticamente se há **tributos configurados para IBS, CBS e IS** quando a operação exige esses impostos. - Pedidos com inconsistência cadastral, como **cliente sem inscrição estadual, endereço incompleto ou operação fiscal incompatível**, podem impedir a emissão da NF. - Se o produto controla estoque, o sistema verifica a **posição disponível** no momento da emissão; caso não haja saldo suficiente, a liberação será bloqueada. - Caso a empresa utilize política de **faturamento parcial**, o sistema permitirá ajustar quantidades dentro dos limites do pedido original. - A tributação aplicada no item depende das configurações definidas no **CFOP/CIO**. Alterações nessa parametrização impactam diretamente a emissão da NF. - A alíquota dos novos tributos da reforma (IBS/CBS/IS) é carregada conforme: - Tipo de operação - Município/UF do destinatário - Tabelas vigentes cadastradas no módulo Fiscal - Apenas pedidos **aprovados e liberados para faturamento** aparecem na listagem. - Se o pedido tiver **pendências financeiras, bloqueios comerciais ou validações faltantes**, ele poderá ser ocultado da tela de faturamento. - Em ambiente **Homologação**, a NF será gerada apenas para testes (sem valor fiscal). - Em ambiente **Produção**, o sistema envia a NF para **autorização na SEFAZ** automaticamente após a emissão. - Caso a NF seja rejeitada pela SEFAZ, o sistema exibirá a mensagem de retorno e permitirá a correção antes de reenviar. - Após a emissão, a nota fiscal ficará disponível para: - Visualização e impressão do **DANFE** - Download do **XML** - Consulta na rotina de **Consulta Nota Fiscal** **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**