Emissão de Nota Fiscal - Reforma Tributária Emitir Nota Fiscal A rotina  Emitir Nota Fiscal visa realizar o faturamento de pedidos previamente liberados para emissão. A funcionalidade segue um fluxo orientado por etapas, garantindo que todas as informações fiscais, comerciais, de itens, tributos e totais sejam corretamente validadas antes da geração do documento fiscal. O processo é composto por quatro etapas sequenciais : Seleção de Pedido Itens Resumo Emissão A emissão final gera a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), que poderá seguir para transmissão conforme regras fiscais configuradas no ERP. Acesse o caminho: Faturamento → Notas Fiscais → Emitir Nota Fiscal Tela principal Acesse Faturamento → Notas Fiscais → Emitir Nota Fiscal . A tela inicial exibirá o  Step 1/4: Seleção de Pedido . Filtros disponíveis: Emissão de / até – período do pedido Tipo – define o tipo de pedido (ex.: PV – Diversos Faturamentos) Situação – Todos, Pendentes, etc. Filtrar por – Pedido, Cliente, etc. Valor – operador (=, >, <…) Nova janela – opção para abrir o pedido em outra aba Excel – exporta o grid de resultados Após aplicar os filtros, os pedidos disponíveis serão apresentados no grid. Selecionando o pedido Clique no botão de seleção para carregar o pedido na área Pedidos Selecionados . Após selecionar, clique em Próximo para avançar para os itens. No  Step 2/4: Itens , o sistema apresenta os produtos pertencentes ao pedido. Informações exibidas por item Pedido Produto Descrição Unidade CFOP CIO Estoque Quantidade Valor unitário / total Tributos calculados (Inclusão futura: IBS / CBS / IS) Situação de estoque / qualidade Ações disponíveis Recarregar – recarrega os itens do pedido CFOP/CIO – permite validar ou ajustar tributação do item Data base – visualização da data base utilizada Atualizar posição de estoque – consulta e recarrega posição atual Ajuste a quantidade e revise os valores. Clique em Próximo . Resumo O resumo consolida todas as informações antes da emissão, incluindo: Dados do cliente Totais da NF Tributos Valores de frete, desconto, acréscimos Operação fiscal aplicada Informações adicionais (quando obrigatório) Este passo garante a validação final antes da emissão do documento fiscal. Emissão Na última etapa ( Step 4/4 : Emissão ), o sistema habilitará o botão para processar a emissão da NF. O comportamento depende do ambiente da empresa: Homologação: gera a NF em ambiente de testes Produção: envia para autorização junto à SEFAZ Após emissão bem-sucedida, os controles de transmissão, DANFE, XML, cancelamento e carta de correção ficam disponíveis nas rotinas adequadas do módulo. Exemplo espelho: Ações e Configurações Utilize os filtros corretamente para localizar o pedido desejado. Apenas pedidos aptos ao faturamento estarão habilitados para seleção. O CFOP e CIO devem estar corretamente parametrizados no módulo Fiscal. Itens com divergências fiscais ou cadastrais serão bloqueados para emissão. A quantidade pode ser ajustada caso o pedido permita faturamento parcial. Os tributos são calculados automaticamente conforme: Operação fiscal (CFOP/CIO) Configuração de tributação IBS/CBS/IS Tabelas de alíquota vigentes O sistema impede emissão de notas com inconsistências obrigatórias. Observações A emissão da Nota Fiscal somente será permitida caso todos os itens estejam com CFOP, CIO e tributações válidas , conforme parametrizações do módulo Fiscal. O sistema valida automaticamente se há tributos configurados para IBS, CBS e IS quando a operação exige esses impostos. Pedidos com inconsistência cadastral, como cliente sem inscrição estadual, endereço incompleto ou operação fiscal incompatível , podem impedir a emissão da NF. Se o produto controla estoque, o sistema verifica a posição disponível no momento da emissão; caso não haja saldo suficiente, a liberação será bloqueada. Caso a empresa utilize política de faturamento parcial , o sistema permitirá ajustar quantidades dentro dos limites do pedido original. A tributação aplicada no item depende das configurações definidas no  CFOP/CIO . Alterações nessa parametrização impactam diretamente a emissão da NF. A alíquota dos novos tributos da reforma (IBS/CBS/IS) é carregada conforme: Tipo de operação Município/UF do destinatário Tabelas vigentes cadastradas no módulo Fiscal Apenas pedidos aprovados e liberados para faturamento aparecem na listagem. Se o pedido tiver pendências financeiras, bloqueios comerciais ou validações faltantes , ele poderá ser ocultado da tela de faturamento. Em ambiente  Homologação , a NF será gerada apenas para testes (sem valor fiscal). Em ambiente Produção , o sistema envia a NF para autorização na SEFAZ automaticamente após a emissão. Caso a NF seja rejeitada pela SEFAZ, o sistema exibirá a mensagem de retorno e permitirá a correção antes de reenviar. Após a emissão, a nota fiscal ficará disponível para: Visualização e impressão do DANFE Download do XML Consulta na rotina de Consulta Nota Fiscal ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.