Nota Fiscal - Reinf 2.1.1

A rotina Nota Fiscal de Serviço – REINF permite registrar, no módulo Recebimento, as notas fiscais de serviços tomados que possuem retenções tributárias e que devem ser apuradas e informadas ao EFD-Reinf.

Esse processo garante que:

• As notas de serviços recebidas sejam registradas corretamente no sistema;

• As retenções legais (INSS, IR, PIS, COFINS, CSLL, ISS, quando aplicável) sejam calculadas e controladas;

• As informações sejam integradas aos módulos Financeiro, Fiscal, Contábil e EFD-Reinf;

• O sistema mantenha conformidade com as obrigações acessórias federais.

Tela Principal – Consulta de Notas de Serviço REINF

Caminho da tela:
Recebimento → Nota Fiscal de Serviço – REINF 2.1.1

Nesta tela o usuário pode consultar, inserir e acompanhar as notas fiscais de serviço sujeitas ao REINF.

Funcionalidades da tela:

• Filtros por:

  • Número da Nota Fiscal

  • Série

  • Status Contábil

  • Status Fiscal

• Visualização em grid com as principais informações:

  • Série

  • Nota Fiscal

  • Sequência

  • Data de Emissão

  • Status Contábil

  • Status Fiscal

  • Documento Fiscal

  • Chave Eletrônica

Ação principal:

• Inserir: inicia o lançamento de uma nova Nota Fiscal de Serviço – REINF.

Consulta de Nota Fiscal de Serviço – Cabeçalho

Ao clicar em Inserir/Consulta, o sistema abre a tela de lançamento da nota fiscal com retenção.

Informações do Cabeçalho:

• Tipo de Lançamento
  Define se a nota será lançada:

  • Sem pedido de compra

  • Com pedido de compra (quando aplicável)

• Tipo de Documento
  Modelo fiscal utilizado (ex.: NF-e / NFS-e).

• Parceiro (Fornecedor)
  Prestador do serviço.
  Ao informar o código, o sistema carrega automaticamente:

  • Razão social

  • CNPJ/CPF

  • Endereços

• Nota Fiscal / Série
  Informações conforme documento recebido.

• Data de Emissão
  Data constante no documento fiscal.

• Data de Movimentação
  Data utilizada para:

  • Contabilização

  • Financeiro

  • Apuração fiscal

• Valor Total
  Valor bruto da nota fiscal de serviço.

• Tipo de Título / Condição de Pagamento / Grupo Financeiro
  Definem a geração do título no Contas a Pagar.

Endereços

Nesta seção são exibidos os endereços vinculados ao prestador:

• Faturamento

• Cobrança

• Entrega (quando aplicável)

Os dados são carregados automaticamente do cadastro do parceiro, podendo ser ajustados se necessário.

Anexos

Permite anexar documentos relacionados à nota fiscal de serviço, como:

• XML

• PDF

• Nota fiscal digitalizada

• Contratos

• Comprovantes de prestação de serviço

Itens da Nota Fiscal de Serviço

Nesta seção são listados os serviços lançados na nota.

Para cada item são exibidas as informações:

• Material / Serviço

• Descrição do Serviço

• CFOP

• CIO

• Código do Serviço (Lei 116)

• Valor Total do Item

Essas informações são fundamentais para:

• Apuração correta das retenções;

• Enquadramento fiscal;

• Geração das informações para o EFD-Reinf.

Grid de Itens da Nota Fiscal

Cada linha do grid representa um serviço prestado constante na nota fiscal recebida.

São exibidas as seguintes colunas:

• Item
  Número sequencial do item na nota fiscal.

• Material / Serviço
  Código interno do serviço cadastrado no sistema.

• Descrição do Material / Serviço
  Descrição detalhada do serviço conforme cadastro ou conforme informado na nota fiscal.

• CFOP
  Código Fiscal de Operações e Prestações aplicado ao serviço.
  É utilizado para:

  • Classificação fiscal

  • Apuração de tributos

  • Integração com a Reinf e Fiscal

• CIO
  Código Interno de Operação vinculado à regra fiscal aplicada ao serviço.

• Serviço Lei 116
  Código do serviço conforme a Lei Complementar nº 116/2003, utilizado para:

  • Enquadramento do ISS

  • Identificação do tipo de serviço prestado

• Valor Total
  Valor total do serviço referente ao item, que compõe o valor bruto da nota fiscal.

Totalização dos Itens

Ao final do grid, o sistema apresenta:

• Total dos Itens da Nota Fiscal
  Soma dos valores de todos os serviços lançados.

Este valor deve ser compatível com o Valor Total da Nota Fiscal, informado no cabeçalho.

Relação com Retenções e EFD-Reinf

As informações dos itens são utilizadas diretamente para:

• Cálculo das retenções tributárias (INSS, IR, PIS, COFINS, CSLL, ISS, quando aplicável);

• Enquadramento correto do evento no EFD-Reinf;

• Geração dos valores-base para integração:

  • Fiscal

  • Contábil

  • Financeira

Qualquer inconsistência nos campos CFOP, CIO ou Serviço Lei 116 pode gerar:

• Erros na apuração;

• Rejeições na Reinf;

• Divergências fiscais.

Observações Importantes

• Os itens não podem ser alterados após a nota estar liberada e integrada.

• A correta classificação do serviço é fundamental para o cumprimento das obrigações legais.

• O valor total dos itens impacta diretamente:

  • O contas a pagar;

  • As retenções;

  • A escrituração fiscal e contábil.

• Status da Nota
  • Após o lançamento, a nota pode apresentar os seguintes status:
• Status Contábil
  • Em digitação
  • Liberada
• Status Fiscal
  • Não Integrada
  • Integrada (após processamento fiscal)

Enquanto o status fiscal estiver Não Integrada, a nota ainda não foi enviada ou consolidada para fins fiscais e de obrigações acessórias.

Ações Disponíveis

Seguindo o padrão das documentações:

• Consultar
  Visualiza todos os dados da nota fiscal, incluindo retenções e itens.

• Editar
  Permite alterar informações antes da liberação contábil.

• Excluir
  Disponível apenas para notas não liberadas.

• Visualizar Documento
  Exibe os documentos anexados à nota.

• Impressão / PDF
  Gera relatório com os dados da nota fiscal.

Observações Importantes

• As notas fiscais de serviço lançadas nesta rotina alimentam o EFD-Reinf, respeitando as regras vigentes da legislação federal.

• A correta configuração de:

  • CFOP

  • CIO

  • Código de Serviço (Lei 116)

  • Parâmetros fiscais
    é essencial para evitar inconsistências na apuração e envio da Reinf.

• Alterações após a liberação podem impactar:

  • Financeiro

  • Contabilidade

  • Obrigações acessórias

• O status Não Integrada indica que a nota ainda aguarda processamento fiscal ou integração posterior.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.