Nota Fiscal - Reinf 2.1.1 A rotina Nota Fiscal de Serviço – REINF permite registrar, no módulo Recebimento , as notas fiscais de serviços tomados que possuem retenções tributárias e que devem ser apuradas e informadas ao EFD-Reinf . Esse processo garante que: As notas de serviços recebidas sejam registradas corretamente no sistema; As retenções legais (INSS, IR, PIS, COFINS, CSLL, ISS, quando aplicável) sejam calculadas e controladas; As informações sejam integradas aos módulos Financeiro, Fiscal, Contábil e EFD-Reinf ; O sistema mantenha conformidade com as obrigações acessórias federais. Tela Principal – Consulta de Notas de Serviço REINF Caminho da tela: Recebimento → Nota Fiscal de Serviço – REINF 2.1.1 Nesta tela o usuário pode  consultar, inserir e acompanhar as notas fiscais de serviço sujeitas ao REINF. Funcionalidades da tela: Filtros por: Número da Nota Fiscal Série Status Contábil Status Fiscal Visualização em grid com as principais informações: Série Nota Fiscal Sequência Data de Emissão Status Contábil Status Fiscal Documento Fiscal Chave Eletrônica Ação principal: Inserir : inicia o lançamento de uma nova Nota Fiscal de Serviço – REINF. Consulta de Nota Fiscal de Serviço – Cabeçalho Ao clicar em Inserir/Consulta , o sistema abre a tela de lançamento da nota fiscal com retenção . Informações do Cabeçalho: Tipo de Lançamento Define se a nota será lançada: Sem pedido de compra Com pedido de compra (quando aplicável) Tipo de Documento Modelo fiscal utilizado (ex.: NF-e / NFS-e). Parceiro (Fornecedor) Prestador do serviço. Ao informar o código, o sistema carrega automaticamente: Razão social CNPJ/CPF Endereços Nota Fiscal / Série Informações conforme documento recebido. Data de Emissão Data constante no documento fiscal. Data de Movimentação Data utilizada para: Contabilização Financeiro Apuração fiscal Valor Total Valor bruto da nota fiscal de serviço. Tipo de Título / Condição de Pagamento / Grupo Financeiro Definem a geração do título no Contas a Pagar . Endereços Nesta seção são exibidos os endereços vinculados ao prestador: Faturamento Cobrança Entrega (quando aplicável) Os dados são carregados automaticamente do cadastro do parceiro, podendo ser ajustados se necessário. Anexos Permite anexar documentos relacionados à nota fiscal de serviço, como: XML PDF Nota fiscal digitalizada Contratos Comprovantes de prestação de serviço Itens da Nota Fiscal de Serviço Nesta seção são listados os serviços lançados na nota. Para cada item são exibidas as informações: Material / Serviço Descrição do Serviço CFOP CIO Código do Serviço (Lei 116) Valor Total do Item Essas informações são fundamentais para: Apuração correta das retenções; Enquadramento fiscal; Geração das informações para o EFD-Reinf . Grid de Itens da Nota Fiscal Cada linha do grid representa um serviço prestado constante na nota fiscal recebida. São exibidas as seguintes colunas: Item Número sequencial do item na nota fiscal. Material / Serviço Código interno do serviço cadastrado no sistema. Descrição do Material / Serviço Descrição detalhada do serviço conforme cadastro ou conforme informado na nota fiscal. CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações aplicado ao serviço. É utilizado para: Classificação fiscal Apuração de tributos Integração com a Reinf e Fiscal CIO Código Interno de Operação vinculado à regra fiscal aplicada ao serviço. Serviço Lei 116 Código do serviço conforme a Lei Complementar nº 116/2003 , utilizado para: Enquadramento do ISS Identificação do tipo de serviço prestado Valor Total Valor total do serviço referente ao item, que compõe o valor bruto da nota fiscal. Totalização dos Itens Ao final do grid, o sistema apresenta: Total dos Itens da Nota Fiscal Soma dos valores de todos os serviços lançados. Este valor deve ser compatível com o Valor Total da Nota Fiscal , informado no cabeçalho. Relação com Retenções e EFD-Reinf As informações dos itens são utilizadas diretamente para: Cálculo das retenções tributárias (INSS, IR, PIS, COFINS, CSLL, ISS, quando aplicável); Enquadramento correto do evento no EFD-Reinf ; Geração dos valores-base para integração: Fiscal Contábil Financeira Qualquer inconsistência nos campos CFOP, CIO ou Serviço Lei 116 pode gerar: Erros na apuração; Rejeições na Reinf; Divergências fiscais. Observações Importantes Os itens não podem ser alterados após a nota estar liberada e integrada . A correta classificação do serviço é fundamental para o cumprimento das obrigações legais . O valor total dos itens impacta diretamente: O contas a pagar; As retenções; A escrituração fiscal e contábil. Status da Nota Após o lançamento, a nota pode apresentar os seguintes status: Status Contábil Em digitação Liberada Status Fiscal Não Integrada Integrada (após processamento fiscal) Enquanto o status fiscal estiver Não Integrada , a nota ainda não foi enviada ou consolidada para fins fiscais e de obrigações acessórias. Ações Disponíveis Seguindo o padrão das documentações: Consultar Visualiza todos os dados da nota fiscal, incluindo retenções e itens. Editar Permite alterar informações antes da liberação contábil . Excluir Disponível apenas para notas não liberadas . Visualizar Documento Exibe os documentos anexados à nota. Impressão / PDF Gera relatório com os dados da nota fiscal. Observações Importantes As notas fiscais de serviço lançadas nesta rotina alimentam o EFD-Reinf , respeitando as regras vigentes da legislação federal. A correta configuração de: CFOP CIO Código de Serviço (Lei 116) Parâmetros fiscais é essencial para evitar inconsistências na apuração e envio da Reinf . Alterações após a liberação podem impactar: Financeiro Contabilidade Obrigações acessórias O status Não Integrada indica que a nota ainda aguarda processamento fiscal ou integração posterior. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.