Tela Principal
A tela é dividida em três blocos principais: --- ##### **Informações Gerais** Nesta seção são informados os dados básicos usados no cálculo: - **Tipo** (Saída ou Entrada) - **Tipo de Pessoa** (Física ou Jurídica) - **Cliente** (código e pesquisa automática) - **Retira Produtos?** (checkbox usado em operações sem entrega) - **Tipo** da operação (ex.: ENTREGA) - **Sequencial** - **Endereço / CEP / Município / UF** (obtidos automaticamente conforme o cliente) - **CFOP / CIO** (informados pelo usuário) - **NCM / Seq. NCM** (usados na regra fiscal por classificação) --- ##### **Valores da Simulação** Campos disponíveis para cálculo fiscal: - **Mercadoria** - **Seguro** - **Frete** - **Despesas Acessórias** - **Desconto** - **Valor ST / DIFAL** - **Base IPI / Alíq. IPI** - **Base ICMS / Alíq. ICMS** - **Base PIS/COFINS / Alíq. PIS / Alíq. COFINS** - **Retira ICMS Base (Reforma)** - **Retira COFINS Base (Reforma)** - **Retira PIS Base (Reforma)** Esses campos são utilizados para que o sistema calcule automaticamente: - IBS - CBS - IS - Bases de cálculo - Total dos tributos - Comportamento conforme regras configuradas no módulo Fiscal --- #### **Gerar Simulação** Após o preenchimento dos dados necessários, clique em: O sistema processará os dados considerando: - Tipo de operação - Localidade (UF/Município) - CFOP + CIO - Tabelas básicas fiscais (IS, IBS, CBS) - Alíquotas vigentes na data da operação - Regras de retirada de base - Carga tributária aplicável à Reforma Tributária O resultado exibirá todas as bases calculadas e valores dos novos tributos. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/mLnrOZVJoSyu62mH-image.png) ---**Ações e Configurações**
- **Definição de CFOP e CIO** A simulação utiliza as parametrizações cadastradas em **CFOP/CIO**, inclusive as classificações tributárias IS, CBS e IBS vinculadas. - **Tabelas Básicas Fiscais** As alíquotas para IS, CBS e IBS são carregadas automaticamente a partir das atualizações fiscais realizadas pela equipe responsável. - **Endereço do Cliente** A definição da alíquota depende da UF/Município informado no cadastro do cliente. Caso o cliente não possua endereço completo, a simulação poderá não refletir o valor real. - **Simulação não gera efeitos fiscais** O processo não gera notas fiscais, lançamentos ou registros contábeis, servindo apenas para consulta. - **Validações aplicadas** O sistema considera as mesmas validações fiscais que serão aplicadas na emissão da nota, inclusive regras da Reforma Tributária.**Observações**
**1. Dependência das Configurações Fiscais** O simulador utiliza **integralmente as configurações cadastradas no módulo Fiscal**, como: - CFOP e CIO - Situação Tributária (IS) - Classificação Tributária - Alíquotas IBS / CBS (UF e Município) - Tipos de Tributos **Se alguma dessas parametrizações não estiver atualizada, a simulação poderá apresentar valores divergentes da emissão real da NF.** --- **2. Endereço do Cliente influencia no cálculo** As alíquotas IBS/CBS podem variar por: - UF - Município - Tipo de operação Segundo a legislação da Reforma Tributária, **a localização da operação influencia diretamente na base e na alíquota**, portanto o cliente deve estar cadastrado corretamente. --- **3. Campos de “Retira Base” impactam no cálculo** Os campos: - **Retira ICMS da Base (Reforma)** - **Retira PIS da Base (Reforma)** - **Retira COFINS da Base (Reforma)** podem **alterar totalmente o cálculo final**, conforme previsão legal. O usuário deve definir adequadamente conforme o cenário da operação. --- **4. Resultados são apenas simulados** O simulador **não grava informações** e **não gera nota fiscal**. Ele serve apenas para **apoio fiscal e conferência**, não substituindo a emissão real. --- **5. Cálculo final pode diferir da NF se houver regras adicionais** Na emissão da NF existem: - regras de arredondamento - validações específicas - tratamentos por tipo de operação - integrações com módulos externos **A simulação é muito próxima, mas pode haver pequenas diferenças nas regras internas da emissão fiscal.** --- **6. Necessidade de atualização periódica das tabelas básicas** Os valores de alíquotas e classificações da Reforma Tributária **são atualizados pelo fisco**, portanto: É necessário manter a **atualização fiscal** (tabelas básicas) em dia para garantir o cálculo correto. --- **7. CFOP e CIO devem estar parametrizados para Reforma Tributária** Caso o CFOP/CIO não tenha: - Situação Tributária IS - Classificação Tributária IS - Situação Tributária CBS - Classificação Tributária CBS - Situação Tributária IBS - Classificação Tributária IBS **O simulador não conseguirá calcular os tributos e poderá retornar zero.** --- **8. Simulações com valores zerados** Se todos os valores ficarem **0,00**: - Verifique CFOP - Verifique CIO - Verifique se o cliente possui endereço - Verifique alíquotas estaduais / municipais cadastradas - Confira se o tributo não foi configurado como “Não Contabilizar” **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**