Simulador Reforma Tributária Simulador Reforma Tributária O  Simulador Reforma Tributária permite ao usuário realizar uma prévia dos cálculos referentes aos novos tributos IBS, CBS e IS, considerando o tipo de operação, CFOP, CIO, cliente, endereço e valores envolvidos na transação. A função auxilia na conferência fiscal antes da emissão da NF, garantindo que os resultados estejam alinhados com as parametrizações vigentes cadastradas no módulo Fiscal (CFOP, CIO, tipos de tributos e tabelas básicas da Reforma Tributária). Os dados apresentados não geram registros fiscais ou contábeis , servindo exclusivamente para simulação e verificação. Tela Principal A tela é dividida em três blocos principais: Informações Gerais Nesta seção são informados os dados básicos usados no cálculo: Tipo (Saída ou Entrada) Tipo de Pessoa (Física ou Jurídica) Cliente (código e pesquisa automática) Retira Produtos? (checkbox usado em operações sem entrega) Tipo da operação (ex.: ENTREGA) Sequencial Endereço / CEP / Município / UF (obtidos automaticamente conforme o cliente) CFOP / CIO (informados pelo usuário) NCM / Seq. NCM (usados na regra fiscal por classificação) Valores da Simulação Campos disponíveis para cálculo fiscal: Mercadoria Seguro Frete Despesas Acessórias Desconto Valor ST / DIFAL Base IPI / Alíq. IPI Base ICMS / Alíq. ICMS Base PIS/COFINS / Alíq. PIS / Alíq. COFINS Retira ICMS Base (Reforma) Retira COFINS Base (Reforma) Retira PIS Base (Reforma) Esses campos são utilizados para que o sistema calcule automaticamente: IBS CBS IS Bases de cálculo Total dos tributos Comportamento conforme regras configuradas no módulo Fiscal Gerar Simulação Após o preenchimento dos dados necessários, clique em: O sistema processará os dados considerando: Tipo de operação Localidade (UF/Município) CFOP + CIO Tabelas básicas fiscais (IS, IBS, CBS) Alíquotas vigentes na data da operação Regras de retirada de base Carga tributária aplicável à Reforma Tributária O resultado exibirá todas as bases calculadas e valores dos novos tributos. Ações e Configurações Definição de CFOP e CIO A simulação utiliza as parametrizações cadastradas em CFOP/CIO , inclusive as classificações tributárias IS, CBS e IBS vinculadas. Tabelas Básicas Fiscais As alíquotas para IS, CBS e IBS são carregadas automaticamente a partir das atualizações fiscais realizadas pela equipe responsável. Endereço do Cliente A definição da alíquota depende da UF/Município informado no cadastro do cliente. Caso o cliente não possua endereço completo, a simulação poderá não refletir o valor real. Simulação não gera efeitos fiscais O processo não gera notas fiscais, lançamentos ou registros contábeis, servindo apenas para consulta. Validações aplicadas O sistema considera as mesmas validações fiscais que serão aplicadas na emissão da nota, inclusive regras da Reforma Tributária. Observações 1. Dependência das Configurações Fiscais O simulador utiliza integralmente as configurações cadastradas no módulo Fiscal , como: CFOP e CIO Situação Tributária (IS) Classificação Tributária Alíquotas IBS / CBS (UF e Município) Tipos de Tributos Se alguma dessas parametrizações não estiver atualizada, a simulação poderá apresentar valores divergentes da emissão real da NF. 2. Endereço do Cliente influencia no cálculo As alíquotas IBS/CBS podem variar por: UF Município Tipo de operação Segundo a legislação da Reforma Tributária,  a localização da operação influencia diretamente na base e na alíquota , portanto o cliente deve estar cadastrado corretamente. 3. Campos de “Retira Base” impactam no cálculo Os campos: Retira ICMS da Base (Reforma) Retira PIS da Base (Reforma) Retira COFINS da Base (Reforma) podem alterar totalmente o cálculo final , conforme previsão legal. O usuário deve definir adequadamente conforme o cenário da operação.  4. Resultados são apenas simulados O simulador não grava informações e não gera nota fiscal . Ele serve apenas para  apoio fiscal e conferência , não substituindo a emissão real.  5. Cálculo final pode diferir da NF se houver regras adicionais Na emissão da NF existem: regras de arredondamento validações específicas tratamentos por tipo de operação integrações com módulos externos A simulação é muito próxima, mas pode haver pequenas diferenças nas regras internas da emissão fiscal. 6. Necessidade de atualização periódica das tabelas básicas Os valores de alíquotas e classificações da Reforma Tributária são atualizados pelo fisco , portanto: É necessário manter a  atualização fiscal (tabelas básicas) em dia para garantir o cálculo correto. 7. CFOP e CIO devem estar parametrizados para Reforma Tributária Caso o CFOP/CIO não tenha: Situação Tributária IS Classificação Tributária IS Situação Tributária CBS Classificação Tributária CBS Situação Tributária IBS Classificação Tributária IBS O simulador não conseguirá calcular os tributos e poderá retornar zero. 8. Simulações com valores zerados Se todos os valores ficarem 0,00 : Verifique CFOP Verifique CIO Verifique se o cliente possui endereço Verifique alíquotas estaduais / municipais cadastradas Confira se o tributo não foi configurado como “Não Contabilizar” ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.