Bancos

A tela de ParâmetrosCadastro Geraisde Bancos permite a gestão dos bancos cadastrados no sistema. Os usuários podem visualizar, incluir, editar e excluir registros bancários.

 Tela Principal

A tela principal exibe a lista de bancos cadastrados no sistema, permitindo a pesquisa e filtragem dos registros.

Componentes da Tela

• Filtros de Pesquisa permite
  configurar
  • O usuário pode filtrar os parâmetrosregistros operacionaispor diferentes critérios, como Nome Banco.
  • Opção para definir o tipo de busca (Exemplo: "Começa com").
  • Campo para inserção do valor a ser pesquisado.
• Botões Disponíveis
  • Inserir: Adiciona um novo banco.
  • Excel: Exporta os dados da lista para um arquivo Excel.
• Listagem de Bancos
  • Colunas disponíveis: Banco (Código) e financeirosNome relacionadosBanco.
  ao
  • Ícones fluxopara visualizar (🔍) e excluir (❌) um banco.
• Paginação
  • A listagem é paginada, permitindo navegação entre páginas.

 Inclusão de caixa,Banco

incluindo

Ao prazosclicar no botão "Inserir", o usuário é direcionado para pagamentoa e recebimento, alémtela de tiposcadastro de pedidoum enovo subgrupos de impermeabilização.banco.

• Banco (Código): Campo obrigatório para inserir o código do banco.
• Nome Banco: Campo obrigatório para inserir o nome do banco.

Botões PrincipaisDisponíveis

• Confirmar: Salva o novo banco no sistema.
• Fechar: Cancela a inclusão sem salvar.

Consulta de Banco

Ao selecionar a opção de visualização (🔍) na tela principal, o sistema exibe os detalhes do banco.

• Banco (Código): Mostra o código do banco.
• Nome Banco: Mostra o nome do banco.

Observação: Essa tela é apenas para consulta, sem opção de edição.

Botão Disponível

• Fechar: Fecha a tela de consulta e retorna à tela principal.

Edição de Banco

Ao selecionar um banco na tela principal, o usuário pode editar as informações.

• Banco (Código): Código do banco (não editável).
• Nome Banco: Nome do banco (editável).

Botões Disponíveis

• Confirmar: Salva as alterações realizadas na tela.feitas.
• Fechar: SaiCancela daa telaedição sem salvar as alterações.salvar.

ParâmetrosExclusão Geraisde Banco

Ao clicar no ícone Unidade❌ Operacional:na
Exibetela principal, o códigosistema etenta excluir o nomebanco da unidade operacional.
Esse campo é somente leitura.selecionado.

Grupo Financeiro para Transferência
Exibe o código e a descrição do grupo financeiro utilizado para transferências (Exemplo: 10005 TRANSFERÊNCIA).
Esse campo é somente leitura.

Prazo Adicionado no Pagamento
Campo editável onde o usuário pode inserir um númeroMensagem de dias a serem adicionados ao prazo de pagamento.
O valor padrão é 0 dias.
A unidade de tempo utilizada é em dias.

Prazo Adicionado no Recebimento
Campo editável onde o usuário pode inserir um número de dias a serem adicionados ao prazo de recebimento.
O valor padrão é 0 dias.
A unidade de tempo utilizada é em dias.

Aba - Tipos de Pedido

Nesta seção, é possível configurar os diferentes tipos de pedidos cadastrados no sistema.

• Cada linha contém um campo de seleção onde o usuário pode escolher o tipo de pedido aplicável.
• Exemplo de opções disponíveis: "DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR".
• O sistema permite adicionar novos registros por meio da opção "Novo registro".

Aba - SubGrupos para ImpermeabilizaçValidação

NestaSe seçhouver dependências do banco no sistema (como vínculo com agências), a exclusão não será permitida e a seguinte mensagem será exibida:

"Eliminação,o inválida, existe informação em Bancos agências"

Se o usuáriobanco podepuder configurarser gruposexcluído, ele será removido da lista e subgruposdo específicos relacionados à impermeabilização.

• Cada linha contém dois camposbanco de seleção:dados.

  • Grupo: Exemplo "ALIMENTOS"
  • SubGrupo: Exemplo "ALIMENTOS"

• O sistema permite adicionar novos registros por meio da opção "Novo registro".

Ações e Configurações

• Para modificaradicionar osum valoresnovo debanco, clique em Prazos Adicionados no Pagamento ou RecebimentoInserir, basta editarpreencha os campos numéricos correspondentesobrigatórios e pressionarpressione Confirmar.
• Para adicionarvisualizar os detalhes de um novo Tipo de Pedido ou SubGrupo de Impermeabilização,banco, clique emno ícone "Novo registro"🔍 e selecione os valores apropriados..
• Para cancelareditar qualquerum alteraçãbanco, selecione um registro e altere o antesnome deno salvar,campo bastacorrespondente, clicarclicando em FecharConfirmar.
• Para excluir um banco, clique no ícone ❌. Se houver dependências, o sistema exibirá uma mensagem de erro.