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OS 102802 - MELHORIA - COMPRAS - INCLUSÃO DOS ANEXOS NA MANUTENÇÃO DOS PEDIDOS

Objetivo:

Esta alteração visa, permitir que o usuário do módulo de Compras, ao acessar a Manutenção de Pedidos, consiga visualizar e acessar todos os anexos relacionados ao pedido, independentemente do módulo de origem (Compras, Recebimento ou Financeiro), garantindo uma visão unificada do processo e eliminando a necessidade de navegação entre módulos para consulta de documentos.

Com isso, o usuário passa a ter acesso direto, no pedido de compra, a anexos como notas fiscais, DANFE, boletos, títulos, faturas, borderôs, comprovantes e relatórios, com opção de visualização em tela ou download, conforme já praticado nos módulos de Recebimento e Contas a Pagar

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Compras de número xxx ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Visualização de anexos de Nota Fiscal no módulo de Compras

Objetivo do cenário: Validar se os anexos vinculados à Nota Fiscal (Recebimento) são exibidos corretamente na Manutenção de Pedidos.

Passo a passo:

  1. Acessar o módulo Compras.

  2. Entrar na tela Manutenção de Pedidos.

  3. Localizar um pedido que possua nota fiscal vinculada.

  4. Clicar no ícone/atalho de Anexos do pedido.

  5. Selecionar a opção relacionada à Nota Fiscal.

  6. Visualizar a lista de anexos disponíveis (ex.: DANFE, PDF da NF, outros).

Resultado esperado:

  • Sistema exibe todos os anexos vinculados à nota fiscal relacionada ao pedido.

  • Arquivos em PDF abrem diretamente no navegador.

  • Demais formatos permitem download.

  • Caso exista mais de um anexo do mesmo tipo, o sistema apresenta pop-up de seleção.

Cenário 2: Visualização de anexos do Financeiro (Títulos / Faturas / Borderô)

Objetivo do cenário: Validar a exibição de anexos provenientes do módulo Financeiro na Manutenção de Pedidos.

Passo a passo:

  1. Acessar Compras > Manutenção de Pedidos.

  2. Selecionar um pedido com vínculo a títulos ou faturas.

  3. Acionar o ícone/atalho de Anexos.

  4. Selecionar a opção de Financeiro.

  5. Escolher entre títulos pagos, faturas ou borderôs.

  6. Abrir um anexo disponível.

Resultado esperado:

  • Sistema apresenta anexos como boletos, comprovantes e relatórios.

  • PDFs abrem diretamente no navegador.

  • Download disponível quando aplicável.

  • Comportamento idêntico ao já existente nos módulos de Recebimento e Contas a Pagar, conforme regra do DEPJ

    DEPJ_-_OS_102802_-_Inclusão_dos…

    .

Cenário 3: Pedido sem anexos vinculados

Objetivo do cenário: Garantir o comportamento correto quando não existem anexos relacionados ao pedido.

Passo a passo:

  1. Acessar Compras > Manutenção de Pedidos.

  2. Selecionar um pedido sem vínculo com NF, títulos ou faturas.

  3. Acionar o ícone de Anexos.

Resultado esperado:

  • Sistema informa que não existem anexos vinculados ao pedido.

  • Nenhum erro ou lentidão no carregamento da tela.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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