OS 102802 - MELHORIA - COMPRAS - INCLUSÃO DOS ANEXOS NA MANUTENÇÃO DOS PEDIDOS

Objetivo:

Esta alteração visa, permitir que o usuário do módulo de Compras, ao acessar a Manutenção de Pedidos, consiga visualizar e acessar todos os anexos relacionados ao pedido, independentemente do módulo de origem (Compras, Recebimento ou Financeiro), garantindo uma visão unificada do processo e eliminando a necessidade de navegação entre módulos para consulta de documentos.

Com isso, o usuário passa a ter acesso direto, no pedido de compra, a anexos como notas fiscais, DANFE, boletos, títulos, faturas, borderôs, comprovantes e relatórios, com opção de visualização em tela ou download, conforme já praticado nos módulos de Recebimento e Contas a Pagar

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Compras de número xxx ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Visualização de anexos de Nota Fiscal no módulo de Compras

Objetivo do cenário: Validar se os anexos vinculados à Nota Fiscal (Recebimento) eanexos provenientes do módulo Financeiro são exibidos corretamente na Manutenção de Pedidos.

Passo a passo:

1. Acessar o módulo Compras.

2. Entrar na tela Manutenção de Pedidos.

3. Localizar um pedido que possua nota fiscal vinculada.

4. Clicar no ícone/atalho de Anexos do pedido.

5. Selecionar a opção relacionada à Nota Fiscal.

6. Visualizar a lista de anexos disponíveis (ex.: DANFE, PDF da NF, outros).

Resultado esperado:

• Nota Fiscal: Sistema exibe todos os anexos vinculados à nota fiscal relacionada ao pedido.

  • Nota de Serviço,
  • DANFE,
  • Pedido,
  • Relatório de Fatura,
  • Boleto,
  • Outros.
• Financeiro: Sistema apresenta anexos como boletos, comprovantes e relatórios.
  • Relatório de Fatura,
  • Borderô
    • Comprovante
    • E-mail,
    • Título pagos
    • Outros
• Arquivos em PDF abrem diretamente no navegador.

• Demais formatos permitem download.

• Caso exista mais de um anexo do mesmo tipo, o sistema apresenta pop-up de seleção.

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Acessando

a funcionalidade

CenárioTela 2:de Visualizaçmanutenção de anexos do Financeiro (Títulos / Faturas / Borderô)pedidos

ObjetivoNa dotela cenário:de Validarmanutenção, aserá exibiçãexibido o botão de anexo, onde será possível verificar os anexos provenientes do módulo Financeiro na Manutenção de Pedidos.

Passovinculados a passo:pedido x nota fiscal.

1. Anexos

   Acessarrelacionado a ComprasNota > Manutenção de PedidosFiscal.

2. Anexos

   Selecionarrelacionados um pedido com vínculo a títulos ou faturas.

3. Acionar o ícone/atalho de Anexos.

4. Selecionar a opção deao Financeiro.

5. Escolher entre títulos pagos, faturas ou borderôs.

6. Abrir um anexo disponível.

Resultado

esperado:

Ao clicar no anexo será possível fazer o download.

• Arquivos

  Sistemaem apresenta anexos como boletos, comprovantes e relatórios.

• PDFsPDF abrem diretamente no navegador.

• Demais

  Downloadformatos disponívelpermitem quando aplicável.

• Comportamento idêntico ao já existente nos módulos de Recebimento e Contas a Pagar, conforme regra do DEPJ

  DEPJ_-_OS_102802_-_Inclusão_dos…

  .

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Cenário 3: Pedido sem anexos vinculados

Objetivo do cenário: Garantir o comportamento correto quando não existem anexos relacionados ao pedido.

Passo a passo:

1. Acessar Compras > Manutenção de Pedidos.

2. Selecionar um pedido sem vínculo com NF, títulos ou faturas.

3. Acionar o ícone de Anexos.

Resultado esperado:

• Sistema informa que não existem anexos vinculados ao pedido.

• Nenhum erro ou lentidão no carregamento da tela.

  download.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.