OS 103019 - CORREÇÃO - CONTROLE DE CHEQUES - ELA APROVAÇÃO CHEQUE BOTÃO MARCAR DESMARCAR NÃO FUNCIONA - GX 17

Objetivo:

EstaA alteraçsolicitação visatem garantircomo que,objetivo corrigir falhas identificadas após a conversão do sistema para aoGeneXus realizar17, umaespecificamente baixano módulo Controle de ContasCheques, na tela Aprovação de Cheques.

Foi reportado que o botão “Marcar/Desmarcar todos” do grid não estava funcionando corretamente, impedindo o usuário de selecionar ou remover a Receber utilizando Cheque como formaseleção de pagamentotodos os registros exibidos na listagem.

Durante a análise, também foram identificados problemas relacionados à paginação da tela, que poderiam afetar a navegação sistema:e a consistência das informações exibidas no grid.

Com a implementação realizada, espera-se:

• Gere automaticamenteCorrigir o registrofuncionamento do chequebotão noMarcar/Desmarcar módulo Controle de Chequestodos;.

• Vincule corretamenteGarantir o chequecorreto aofuncionamento títuloda oupaginação borderôdas baixadotelas, assegurandodo rastreabilidade;módulo.

• Garantir

  Padronizeque o comportamentousuário doconsiga sistemaselecionar, comconsultar basee aprovar cheques normalmente, sem inconsistências no Tipo de Baixa, eliminando dependênciacomportamento da configuração de uso do módulo Controle de Cheques;

• Permita a gestão completa do cheque (consulta, status, auditoria e cancelamentos controlados);

• Bloqueie ações inconsistentes, como:

  • Cancelamento de baixa quando o cheque não estiver “Em Aberto”;

  • Baixa de borderô com múltiplos clientes quando o Controle de Cheques estiver ativo.

    tela.

O processo passa a ser automático, rastreável e seguro, reduzindo falhas operacionais e garantindo conformidade financeira.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • Contabilidade de número 131324 Genexus 17 ou superior;
    
  • Contas a Receberversão de número 131323 Genexus 17 ou superior;
  • Controle de Cheques de número 131337xxxx Genexus 17 ou superior.
    
  • Script de número 131128 SQL / 131129 SQLPostgre ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: CadastroValidação do botão Marcar/Desmarcar na tela Aprovação de Tipo de Baixa - ChequeCheques

Objetivo:Objetivo: CadastrarValidar tipoo funcionamento da seleção em massa na tela Aprovação de baixa do tipo cheque.Cheques.

Passo a Passo:Passos

1. Acessar Contabilidade > TiposControle de BaixaCheques.

2. InserirAcessar osManutenção dados→ conformeAprovação necessidade,de Cheques.

3. Marcar a opção

   Informar Chequeum nafiltro Baixa.válido (exemplo: Número do Pedido).

4. Clicar em Pesquisar.

5. Verificar os registros retornados.

6. Clicar em Marcar/Desmarcar Todos.

7. Confirmar ase baixa.todos os registros foram selecionados.

8. Clicar novamente em Marcar/Desmarcar Todos.

Resultado Esperado:Esperado

Realizar

• Todos os registros exibidos devem ser selecionados corretamente.

• Ao clicar novamente, os registros devem ser desmarcados.

• O sistema deve atualizar corretamente os indicadores de seleção.

• Não cadastrodevem comocorrer sucesso.erros na seleção dos registros.

Acessando a Funcionalidadefuncionalidade

Tela de CadastroAprovação de cheques
Na tela principal, incluaclique umno tipobotão deMarcar/Desmarcar baixatodos, outodos editeos umaregistros quecarregados jádevem existe.ser marcados em todas as paginas.
Neste exemplo vamos exemplificar a edição.

Na telaApós clicar novamente no botão, todos os itens, de edição/inclusãotodas foias adicionadopáginas, odevem camposer Informa Cheque na Baixa.desmarcados.Quando marcada a baixa representa pagamento via Cheque.

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Cenário 2: BaixaValidação dos filtros da tela Aprovação de Título com Tipo de Baixa - ChequeCheques

Objetivo:Objetivo: ValidarGarantir que os filtros da tela estejam funcionando corretamente após a geraçãconversão automáticapara doGX cheque e o vínculo com o título.17.

Pré-requisitos:

• Tipo de Baixa cadastrado com flag Pagamento via Cheque.

• Título em aberto no Contas a Receber.

Passo a Passo:Passos

1. Acessar Contas a Receber > BaixaControle de TítulosCheques → Manutenção → Aprovação de Cheques.

2. SelecionarInformar umfiltros títulocomo:

   em
   aberto.

   • Data de Emissão

   • InformarNúmero Tipodo de Baixa = Cheque.Pedido

   • ConfirmarNúmero ado baixa.Cheque

3. Clicar em Pesquisar.

Resultado Esperado:Esperado

• BaixaO realizadasistema comdeve sucesso.retornar apenas os registros que atendem aos critérios informados.

• RegistroO dogrid chequedeve geradoexibir automaticamenteos noregistros módulo Controle de Cheques.corretamente.

• ChequeNão vinculadodevem aoocorrer títulofalhas baixado.

  ou
inconsistências
• na

  Cheque criado com status Em Aberto.listagem.

Baixa de Títulos

Acessando a funcionalidade

Tela de Baixa

Na tela principal, clique em Inserir.

Selecione o título desejado e clique em próximo.

Na etapa de dados da baixa, no tipo de baixa (1) selecione a opção Cheque (configurada no cenário 1) e informe os dados do cheque (2), e posteriormente clique em Finalizar. 

Efetive o lançamento de baixa.

Informe a grade, lote e confirme a efetivação.

O sistema exibirá mensagem de sucesso.

Consulta do Título

Nos detalhes do título, aba Detalhes da Baixa.

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Consulta do Cheque - Controle de Cheques

Acessando a Funcionalidade

ConsultaTela dode Cheque
Na tela manutençAprovação de Cheques/Pedido, será possível verificar o cheque gerado.

Na tela de detalhes, aba Título / Borderô, é possível ver o título que originou o cheque.

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Cenário 3: Baixa de Borderô com Tipo de Baixa Cheque.

Objetivo: Validar a geração de cheque e vínculo com borderô.

Pré-requisitos:

• Borderô contendo títulos do mesmo cliente

• Tipo de Baixa configurado como Cheque.

Passo a Passo:

1. Acessar Contas a Receber > Baixa de Borderô.

2. Selecionar um borderô válido.

3. Informar Tipo de Baixa = Cheque.

4. Confirmar a baixa.

Resultado Esperado:

• Borderô baixado com sucesso.

• Cheque gerado automaticamente.

• Vínculo criado entre cheque e borderô.

• Origem do cheque exibindo o borderô no Controle de Cheques.

• Quando tiver clientes diferentes, o sistema não vai permitir efetivar a baixa do borderô.

Baixa de Borderô

Borderô gerado.

Acessando a Funcionalidade

Baixa de Borderôcheques
Na tela principal, selecione o filtro e clique em baixar borderô.pesquisar.

AoFiltro abrirde a tela, informe os dados da baixa.
No tipoData de baixa (1) selecione a opção Cheque (configurada no cenário 1), insira o cheque (2E), após gravr serão exibidos os dados inseridos (3), e posteriormente clique em Confirmar.missão:⁣Após confirmar o sistema exibirá mensagem
Filtro de sucesso.

Nro.

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Consulta do Cheque - ControlePedido:
Filtro de Data de Prevista Depósito:
Filtro de Nro. Cheques

Acessando a Funcionalidade
:

Filtro deConsulta do Cheque
Na tela manutençãoNúmero de Cheques/Pedido, será possível verificar o cheque gerado.Banco:

Na tela de detalhes, aba Título / Borderô, é possível ver o borderô que originou o cheque.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.