OS 103163 - CORREÇÃO - FATURAMENTO - DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO COM ITENS ACONDICIONADOS - AJUSTE

Objetivo:

Esta alteração visatem garantirpor queobjetivo validar o usuárioajuste consigarealizado na rotina enviar SolicitaçõesDevolução de PagamentoNF dedo Despesas (SPD) para aprovação e realizar a aprovação pelo gridRecebimento, sem ocorrência de erros indevidos, assegurandogarantindo que:

• Seja possível devolver uma NF de entrada com destaque de acondicionamento e ID de acondicionamento;

• A seleçdevolução dos itens no grid funcione corretamente aoquando enviara operação SPDmovimentar paraestoque aprovaç(CFOP/CIO que movimenta estoque);

• Não ocorra mais erro de integridade (foreign key) na gravação da NF de devolução;

• O filtropedido interno gerado para emissão da telaNF de aprovaçdevolução apresenteaceite corretamente oso SPDsacondicionamento disponíveise para ação;ID;

• O processodestaque de aprovação do SPDacondicionamento seja concluídoexibido comcorretamente sucesso,na exibindotela mensagense adequadasgravado aona usuário.NF gerada.

A alteração visa eliminar falhas no fluxo de aprovação que impediam o avanço do processo, mesmo com dados válidos.

Situação reportada:

• Usuário reporta que ""ao tentar efetuar a devolução de uma NF de recebimento que possuía:

  • Produto com acondicionamento;

  • ID de acondicionamento vinculado;

  • Operação que movimentava estoque;

  O sistema apresentava erro de integridade na geração da NF.

  Erro apresentado:
  

  

Causa identificada

A versão anterior do sistema:

• Não estava preparada para montar a devolução considerando o acondicionamento e ID do acondicionamento;

• O pedido interno utilizado para emissão da NF de devolução não aceitava o vínculo com acondicionamento;

• Gerava erro de integridade ao gravar a NF.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão SPDFaturamento de número 132157XXXX ou superior;
  

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: CriarIdentificar Solicitaçou gerar NF de entrada com acondicionamento e movimentação de Pagamento de Despesas (SPD)estoque

Objetivo:Objetivo do cenário

Garantir que oexista SPDuma sejaNF criadode corretamenteentrada antes do envio para aprovação.com:

Passo a passo:

• AcessarProduto o menu de Solicitação de Pagamento de Despesas.acondicionado;

• Informar os dados principais (empresa, fornecedor, documento, valor, formaID de pagamento).acondicionamento;

• Avançar para Movimentação passode Rateio.estoque.

• Informar conta de despesa, valor e centro de custo.

• Confirmar o rateio.

• Avançar até o Resumo.

• Finalizar a solicitação clicando em Finalizar.

Resultado esperado:

• SPD gravadoNF com sucesso.produto que possua Acond.

• MensagemCampo deId. confirmaçãoAcond. exibida ao usuário.preenchido.

• SPDOperação disponívelque paramovimentou envioestoque

  à
aprovação.

• NF identificada com produto acondicionado.

• Estoque movimentado corretamente no recebimento.

AcessandoCenário a02 funcionalidade

–

EmissãAcessar rotina de devolução de SPD
NF de recebimentoAo

entrar

Passo naa tela principal, clique que Novo SPDpasso.

Ao01 abrir- Acessar módulo Menu: Faturamento → Notas Fiscais → Devolução → De Recebimento

02 - Selecionar a tela,NF insiralocalizada osno dadoscenário principais do SPD. Ao finalizar clique em Próximo.anterior

NoFiltrar rateiopelo informenúmero ada conta e clique em próximo.nota.

VerifiqueResultado as parcelas e clique em Próximo.esperado:

• NoNF resumo,listada verifique as informações e clique em Finalizar, no pop-up clique em Não.corretamente.

• NotePermite queavançar opara SPDpróxima ficouetapa.

  com
o Status "digitando".

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Cenário 2:03 Enviar– SPDValidar para Aprovaçexibição pelodo GridAcondicionamento na tela de devolução

Objetivo:01 - Avançar até Step 4/4 – Itens a serem devolvidos Validar o envio correto do SPD para aprovação via grid.

PassoVerificar a passo:colunas:

• Acessar a tela de Solicitação de Pagamento de Despesas – HomologaçãoAcond..

• LocalizarId. o SPD criado.Acond.

• SelecionarQuantidade corretamente o SPD no grid (checkbox).entregue

• ClicarQuantidade no botão Enviar para Aprovação.devolvida

Resultado esperado:

• A coluna Acond. é exibida.

• O Id. Acond. aparece corretamente.

• Quantidade disponível para devolução correta.

• Não ocorre erro ao carregar os itens.

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Cenário 04 – Efetuar devolução com movimentação de estoque

01 - Selecionar item

Clicar em: Seleciona tudo

02 - Confirmar quantidade devolvida

Validar que:

• Quantidade devolvida = quantidade entregue.

03 - Clicar em: Finalizar

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Resultado esperado:

• ✅ NF de devolução gerada com sucesso;

• ✅ Mensagem apresentada:

• ❌ NÃO ocorre erro de integridade;

• ❌ Não ocorre erro de foreign key.

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Cenário 05 – Validar NF gerada

01 - Acessar: Faturamento → Consulta Nota Fiscal

02 - Localizar NF gerada

Filtrar por emissão/data.

03 - Abrir a NF e acessar aba: Itens

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Resultado esperado:Validar:

• SPDCFOP/CIO enviadoutilizado paramovimenta aprovação com sucesso.estoque;

• StatusProduto docorreto;

  SPD
alterado
• para

  Quantidade correta;

• Acondicionamento exibido;

• ID de acondicionamento mantido;

• Estoque movimentado corretamente.

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Resultado esperado:

• Item devolvido com destaque de:

  • ✅ Acondicionamento

  • ✅ ID de acondicionamento

• Estoque atualizado corretamente.

• Nenhum erro de integridade registrado.

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EmCenário Aprovaç06 – Validação técnica (Banco de Dados).

01 - Validar registro da NF de devolução nas tabelas:

• NOTFIS02

• NOTITMA

• Pedido interno gerado

Resultado esperado:

• Registros gravados corretamente;

• Nenhuma mensagem de erro apresentada.

Acessando a funcionalidade

Envio para Aprovaçviolação de SPD
Aochave entrar na tela principal, clique selecione o SPD e clique em Solicitar Aprovação.

O sistema deve encaminhar o SPD para aprovação e exibir mensagem de sucesso.

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Cenário 3: Aprovar SPD com Sucesso

Objetivo: Validar a aprovação do SPD sem erro.

Passo a passo:

1. Na tela de Aprovação, selecionar o SPD pendente.estrangeira;

2. ClicarAcondicionamento emvinculado Aprovar.

3. Confirmar a ação quando solicitado.

Resultado esperado:

• SPD aprovado com sucesso.

• Mensagem de sucesso exibidacorretamente ao usuário.

• SPD removido da lista de pendentes de aprovação.

• Nenhuma mensagem de erro técnico apresentada.item.

Acessando a funcionalidade

Emissão de SPD

Ao entrar na tela principal, utilize os filtros para encontrar o SPD que será aprovado, selecione e clique em Aprovar.

Confirme a aprovação no pop-up

O sistema vai realizar a aprovação e exibir mensagem de sucesso.

Consulta do lançamento na Contabilidade.
Após aprovar o SPD, o lançamento deve ser exibido na contabilidade.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.