OS 103200 - CORREÇÃO - SENDDECOR - INTEGRAÇÃO NOTA DE CRÉDITO - ERRO AO INTEGRAR

Objetivo:

Esta alteração visa garantircorrigir queo aprocesso de geração da Conta a Pagar (CP) durante a integração de Notas de Crédito, ocorragarantindo corretamente, validando seque a UOP informadautilizada estáesteja condizente com o pedido selecionado., evitando inconsistências que impediam a integração da nota.

Durante análise com o desenvolvedor, foi identificado que a causa do erro ocorria no momento da geração da CP, sendo realizado um ajuste na aplicação para tratar corretamente essa situação no fluxo de geração.

Com essa validaçcorreçãoo, adicional, o sistema evita inconsistências nanovas integraçãoões financeira e impede que notas sejam integradas com UOP divergente do pedido, assegurandopassam a integridadevalidar dascorretamente as informações do pedido e da UOP, permitindo que a nota de crédito seja integrada corretamente sem apresentarocorrência de erro no processo.

Importante:
Para itens que já foram gerados antes da atualização do sistema, pode ser necessário um ajuste pontual na base de dados. Nesses casos, o usuário deverá entrar em contato com a Send Solutions para análise e correção do registro específico.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão SENDDECOR de número xxx ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Validação da UOP na geração da CP

Objetivo: Validar que o sistema realiza corretamente a validação da UOP vinculada ao pedido no momento da geração da CP.

Passo a passo

1. Acessar o processo de geração de CP

2. Selecionar uma UOP que a contabilizadora seja diferente do Pedido.

3. Clique em Itens CP.

Resultado esperado

• O sistema valida a UOP vinculada ao pedido.

• O sistema deve exibir mensagem de alerta impedindo a geração da CP para UOP errada.

Acessando a funcionalidade

Tela de cancelamento de pedidos
Na tela pricipal, clique em Inserir.

Note que nesse exemplo estamos usando UOP direntes e que tem UOP contabilizadoras diferentes.

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Cenário 2: Integração de Nota de Crédito com UOP correta

Objetivo: Validar que após a integraçcorreção daaplicada, o sistema permite integrar normalmente uma nota de crédito ocorre corretamente quando aos UOPdados da geração da CP está condizente com odo pedido selecionado.e UOP estão corretos.

Passo a passo

1. Acessar o módulo de Compras / Notas de Crédito / Integração.

2. Localizar auma nota de crédito 17000016 vinculada aoa pedidoum 17000016.pedido.

3. Selecionar a nota para processamento.integração.

4. Acionar a opção Integrar Nota.

5. O sistema realizaexecuta ao processo de geração da Conta a Pagar (CP).

6. O sistema valida a UOP vinculada ao pedido.

7. Confirmar a integração da nota.

Resultado esperado

• O sistema realizaexecuta acorretamente validaço processo de geração da UOP.CP.

• A geraçvalidação da ContaUOP aé Pagarrealizada (CP)com ocorrebase corretamente.no pedido selecionado.

• A nota de crédito é integrada sem apresentar erro.

• O sistema apresenta mensagem de sucesso na integração.

• O documento fica disponível nas consultas financeiras.

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Cenário 2: Validação da UOP divergente do pedido

Objetivo: Validar que o sistema impede a geração da CP caso a UOP esteja divergente do pedido selecionado.

Passo a passo

1. Acessar o módulo Compras / Notas de Crédito.

2. Selecionar uma nota de crédito vinculada a um pedido.

3. Forçar a geração da CP com UOP diferente da configurada no pedido.

4. Acionar a integração da nota.

Resultado esperado

• O sistema executa a nova validação implementada.

• A integração é bloqueada pelo sistema.

• É exibida mensagem informando inconsistência entre UOP e pedido.

• A Conta a Pagar não é gerada.

• A nota permanece sem integraçoperação.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.