Ir para o conteúdo principal

OS 103215 - MELHORIA - FIDELIDADE – CANCELAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE RTS E TRATAMENTO DE NOTAS DE CRÉDITO (NC)

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo permitir o gerenciamento das integrações de RTs no módulo Fidelidade, evitando o acúmulo de registros indevidos na tela de integração, principalmente em situações envolvendo Notas de Crédito (NC).

Com a implementação realizada, o usuário passa a ter controle sobre os pedidos integrados, podendo cancelar a integração de registros que não devem mais aparecer para processamento, bem como reverter o cancelamento quando necessário.

Além disso, a melhoria também passa a demonstrar o valor de NC utilizado no pedido, permitindo maior clareza para o financeiro na validação dos valores efetivamente pagos e evitando divergências na integração.

A alteração contempla:

  • Inclusão do botão Cancelar integração;
  • Inclusão do botão Voltar para integração;
  • Inclusão do filtro “Integração cancelada?”;
  • Gravação de usuário e data do cancelamento;
  • Exibição do valor de NC utilizado no pedido;
  • Tratativa para pedidos compostos apenas por NC, evitando integração indevida;
  • Exibição apenas do valor efetivamente pago em outras formas de pagamento quando houver composição com NC.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fidelidade de número xxx ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Validar cancelamento da integração do pedido

Objetivo: Validar o cancelamento da integração de um pedido.

Passo a passo

  1. Acessar: Fidelidade > Integração de Pedido;

  2. Localizar um pedido disponível para integração;

  3. Selecionar o registro;

  4. Acionar o botão Cancelar integração;

  5. Confirmar a operação na mensagem exibida.

Resultado esperado

  • O sistema deve cancelar a integração do pedido;
  • Deve apresentar mensagem de sucesso;
  • O pedido não deve mais aparecer na listagem padrão;
  • Deve ser gravado:
    • usuário responsável;
    • data/hora do cancelamento.

Cenário 2: Validar filtro “Integração cancelada?”

Objetivo: Validar o funcionamento do filtro para visualização de pedidos cancelados.

Passo a passo

  1. Acessar:Fidelidade > Integração de Pedido;

  2. Localizar o filtro: Integração cancelada?;

  3. Selecionar a opção “Sim”;

  4. Executar a consulta.

Resultado esperado

  • O sistema deve apresentar somente os pedidos com integração cancelada;

  • Deve exibir as informações:

    • usuário cancelamento;

    • data cancelamento.

 

Cenário 3: Validar retorno do pedido para integração

Objetivo: Validar o processo de retorno do pedido cancelado para integração.

Passo a passo

  1. Consultar pedidos cancelados utilizando o filtro: Integração cancelada = Sim;

  2. Selecionar um pedido cancelado;

  3. Acionar o botão: Voltar para integração;

  4. Confirmar a operação.

Resultado esperado

  • O sistema deve remover o status de cancelamento;

  • O pedido deve voltar a aparecer na listagem padrão de integração;

  • O cancelamento deve deixar de ser apresentado no grid.

 

Cenário 4: Validar exibição do valor de NC no grid

Objetivo: Validar a apresentação do valor de Nota de Crédito utilizado no pedido.

Passo a passo

  1. Acessar: Fidelidade > Integração de Pedido;

  2. Consultar um pedido contendo utilização de NC;

  3. Verificar a coluna referente ao valor de NC.

Resultado esperado

  • O sistema deve apresentar o valor utilizado de NC no pedido;

  • O valor deve corresponder ao utilizado na venda.

 

Cenário 5: Validar pedido composto apenas por Nota de Crédito

Objetivo: Validar que pedidos compostos exclusivamente por NC não permaneçam disponíveis para integração indevida.

Passo a passo

  1. Localizar pedido cujo pagamento foi realizado integralmente por NC;

  2. Consultar o pedido na tela de integração do Fidelidade.

Resultado esperado

  • O pedido não deve permanecer disponível indevidamente para integração;

  • O sistema deve evitar acúmulo de registros compostos apenas por NC.

 

Cenário 6: Validar pedido com NC + outra forma de pagamento

Objetivo: Validar exibição correta dos valores quando houver composição de pagamento com NC e outro meio de pagamento.

Passo a passo

  1. Localizar pedido contendo:

    • Nota de Crédito;

    • Outro tipo de pagamento;

  2. Consultar o pedido na integração;

  3. Validar os valores apresentados.

Resultado esperado

  • O sistema deve demonstrar separadamente:
    • valor de NC utilizado;
    • valor efetivamente pago por outra forma de pagamento;
  • Os valores devem corresponder ao pedido de venda.

image.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Voltar ao topo