OS 103383 - MELHORIA - SENDDECOR - INCLUIR NA VIA DE ESCRITORIO CAMPO PARA SELECIONAR QUAL O NOME DO PROGRAMA DE FIDELIDADE, DEVERÁ CONTER NO PEDIDO.

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo validarimplementar ano correçãovínculo realizadaentre naPedido geraçx Profissional um novo atributo para identificação do XMLPrograma daAdicional NF-eassociado paraao notasprofissional emitidasnaquele comrespectivo CSTpedido.

550

A –funcionalidade Suspensão, garantindopermite que o sistemausuário passeselecione manualmente um programa adicional durante a alimentarfinalização corretamentedo pedido, desde que exista um profissional vinculado. Quando o profissional possuir um programa adicional previamente cadastrado em seu cadastro, o sistema deverá preencher automaticamente esse programa como valor padrão no pedido.

blocoObservação: A funcionalidade somente estará disponível quando a Funcionalidade "xxxxxxxx" estiver ativa via banco de Tributaçãodados. Regular,Caso obrigatórionecessário, paraentre essaem CST,contato eliminandocom a rejeiçãoSend 1065 – Classificação Tributária do IBS e da CBS informada obriga informação da tributação regular..Solutions.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de Doc. EletrônicoSendDecor de número 140990xxxx ou superior.
  

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01 – Vinculação da CST 550 no cadastroCadastro de CIOPrograma Adicional

Validar o cadastro dos programas adicionais que poderão ser vinculados aos profissionais e posteriormente utilizados nos pedidos.

PassoPassos apara passo:execução:

1. Acessar o módulomenu:
   Cadastro Livros> FiscaisPrograma Adicional.
   

   

2. AcessarVerificar oa menulistagem Cadastrosdos >programas CFOP > CFOP - Código Fiscal Operação.
   

   

   cadastrados.
3. ConsultarConfirmar oua alterarexistência ode CFOPprogramas utilizadodisponíveis napara operaçseleção.

Resultado esperado

• AcessarO sistema apresenta a listagem dos programas adicionais cadastrados.
• Os programas permanecem disponíveis para utilização no cadastro do profissional e no pedido.
• O cadastro é exibido sem inconsistências.

---

Cenário 02 – Vincular profissional ao pedido e selecionar programa adicional manualmente.

Validar a seleção manual do programa adicional quando o cadastroprofissional não possuir programa previamente configurado em seu cadastro.

Passos para execução:

1. Acessar:
   Frente de CIOLoja > Pedido > Pedido de Venda vinculado ao CFOP..
2. Editar ou incluirInserir um CIO.
   novo

   

   
   pedido.
3. Acessar a aba CBS/IBSFinalização.
4. Informar:Localizar
   • Situação Tributária.painel Programa adicional - Pedido X Profissional.
   • ClassificaçãVerificar que o tributária.campo encontra-se sem informação.
5. Clicar na lupa do campo Nome/Razão Social.
6. Selecionar um profissional que não possua programa adicional vinculado.
7. Confirmar o cadastro.
   carregamento

   

   das
   informações do profissional.
8. Verificar que o campo Programa adicional permanece sem preenchimento.
9. Clicar na lupa do campo Programa adicional.
10. Selecionar um programa da listagem apresentada.

Resultado esperado:esperado

• O painel Programa adicional - Pedido X Profissional é exibido na aba Finalização.
• O sistema devepermite permitirselecionar um profissional.
• O campo Programa Adicional permanece vazio quando não vínculoexistir da CST e da respectiva Classificaçconfiguração Tributária IBS/CBSprévia no cadastro de CIO, mantendo a configuração disponível para utilização nos pedidos e notas fiscais.

  ---

  Cenário 02 – Utilização do CFOP/CIO no pedido de venda

  Passo a passo:

  1. Acessar o módulo Vendas.
     

     

     
     profissional.
  2. AcessarO osistema menupermite Orçamentos/Pedidosselecionar >manualmente Emissãoum deprograma Pedidos.
     

     

     adicional.
  3. CriarO umprograma novoescolhido pedidofica ouvinculado editar um pedido existente.
     

     

  4. Acessar a aba Itens.
  5. Inserir ou alterar o item doao pedido.
  6. Informar o CFOP e CIO configurados anteriormente com CST.
  7. Confirmar o item.
  8. Confirmar o pedido.
     

     

     
     

  Resultado esperado:

  O sistema deve gravar o item do pedido com o CFOP/CIO selecionado, mantendo o vínculo com a parametrização fiscal da CST.

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Cenário 03 – EmissãoCarregamento daautomático NF-edo comprograma itemadicional parametrizadocadastrado comno CSTprofissional.

Validar o preenchimento automático do programa adicional quando o profissional possuir programa previamente configurado em seu cadastro.

PassoPassos apara passo:execução:

1. AcessarAcessar:
   Cadastro > Profissional.
2. Consultar um profissional que possua programa adicional vinculado.
3. Verificar o módulocampo FaturamentoPrograma adicional no painel Dados do Programa.
4. Acessar:
   Frente

   

   de Loja > Pedido > Pedido de Venda.
5. Inserir um novo pedido.
6. Acessar oa menuaba Notas Fiscais > Emitir Nota FiscalFinalização.
   

   

   
   
7. Selecionar o pedidomesmo criadoprofissional anteriormente.
   utilizado

   
   

   na

   

8. Avançar para a etapa Itens.
9. Verificar o item da nota.
   
10. Confirmar que o item está com o CFOP/CIO configurado com CST.
    

    

11. Prosseguir com a emissão da nota fiscal.
    

    

    
    
12. Finalizar a emissão.
    

    

    
    consulta.

Resultado esperado:esperado

A

NF-e
• O devecadastro serdo emitidaprofissional normalmente,apresenta mantendoprograma adicional configurado.
• Ao selecionar o profissional no itempedido, o vínculoprograma fiscaladicional comé CSTcarregado 550automaticamente.
-
• O Suspensãusuário não, semprecisa alteraçrealizar nova seleção indevidamanual.
no processo de faturamento.

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Cenário 04 –  TransmissãImpressão dado NF-eprograma noadicional módulona Documentovia Eletrônicodo pedido.

PassoValidar a passo:apresentação do programa adicional na impressão do pedido.

Passos para execução:

1. Clique no botão transmitir nota ou acesseCom o módulopedido Documentocontendo Eletrônico.profissional
   e programa adicional vinculados.
   1. AcessarSalvar o menu NFE > Transmissão.
   2. Localizar a NF-e emitida.
   3. Selecionar a nota.pedido.
   4. Clicar em TransmitirExemplar Escritório.
2. Gerar
a
3. Verificar impressão retorno da transmissão ou validação.
4. Realizar o download do xml da nota fiscal. Para isso, acessar o menu NFE > Downloads.pedido.
5. Localizar a NF-einformação emitida.
do
6. Clicarprograma adicional no download.
   

   

   
   
7. Selecionar o XML desejado.
   

   

   
   documento.

Resultado esperado:esperado

A nota não deve apresentar a rejeição 1065, pois o XML deve conter corretamente o bloco de Tributação Regular exigido para a CST 550.

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Cenário 05 – Validação do XML

Passo a passo:

• AbrirO opedido XMLé geradoimpresso pela NF-e.normalmente.
• AcessarO oprograma validadoradicional devinculado mensagensao dopedido projetoé NF-e.exibido na impressão.
• Analisar os retornos apresentados.
  

  

  
  

Resultado esperado:

O validador não deve apresentar a rejeição 1065 – Classificação Tributária do IBS e da CBS informada obrigaA informação daapresentada tributaçãocorresponde regular.

exatamente

---

ao

Resultadoprograma Finalselecionado Esperado

ou

Comcarregado aautomaticamente. correção aplicada, as NF-e emitidas com CST 550 - Suspensão devem gerar o XML com o bloco de Tributação Regular preenchido corretamente, atendendo à regra fiscal exigida e eliminando a rejeição 1065 identificada nos testes internos.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.