OS 103386 - MELHORIA - ADM.VENDAS - SENDDECOR - AJUSTE NA SELEÇÃO TOTAL DE ITENS PARA AGENDAMENTO MANUAL DE ENTREGA

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo,objetivo disponibilizarajustar oa listagem dos itens no processo de estornoagendamento manual de valoresentrega, permitindo que todos os itens do pedido sejam exibidos em uma única página e que a opção Selecionar tudo marque todos os itens disponíveis para agendamento, sem necessidade de Notasselecionar de Crédito já integradas,página por meio de uma funcionalidade específica para solicitação de estorno, um fluxo de aprovação e a atualização automática do extrato da Nota de Crédito, garantindo a correta apresentação do saldo disponível.página

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • SENDDECOR de número xxx ou superior. 
  • ADM. Vendas de número xxx ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 01: Utilizar parcialmente o saldo da Nota de Crédito em um pedido

Objetivo: Preparar a Nota de Crédito para o processo de estorno, validando a atualizaçPreparação do saldopedido apóscom amúltiplos utilizaçitens

Objetivo: Criar um pedido com vários itens/etiquetas para validar posteriormente o comportamento da seleção parcialtotal dono créditoagendamento em um pedido.manual.

Pré-condição:

• Existir uma Nota de Crédito aprovada e integrada.

• A Nota de Crédito possuir status Liberado Financeiro.

• A Nota de Crédito possuir saldoetiquetas disponível.

  veis

Passo a passo:

• Acessar apara inclusão deem Pedidopedido de Venda.venda.

• Informar os dados do pedido.

• Na aba Pagamento, selecionar a opção de utilização de Nota de Crédito.

• Informar a Nota de Crédito.

• Confirmar a utilização do crédito.

• Finalizar o pedido.

• Liberar financeiramente o pedido.

• Consultar o Extrato da Nota de Crédito.

• Consultar os títulos no Contas a Receber.

Resultado Esperado:

• O sistema deve permitir utilizar parcialmente o saldo da Nota de Crédito.

• O extrato da Nota de Crédito deve apresentar a movimentação referente ao valor utilizado.

• O saldo disponível da Nota de Crédito deve ser atualizado.

• Deve ser gerado o título correspondente no Contas a Receber.

Este cenário prepara a base para o processo de estorno.

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Cenário 02: Solicitar estorno total ou parcial da Nota de Crédito

Objetivo: Validar a nova funcionalidade de solicitação de estorno de Nota de Crédito integrada.

Pré-condição:

• Existir uma Nota de Crédito integrada.

• Status Liberado Financeiro.

• Possuir saldo disponível.

• Não possuir estorno pendente.

Passo a passo:

• Acessar Cancelamento de Pedido > Nota de Crédito Aprovada/Integrada.

• Localizar a Nota de Crédito.

• Selecionar a opção Estornar.

• Informar a observação.

• Informar o valor do estorno (total ou parcial).

• Confirmar.

Resultado Esperado:

• O sistema deve registrar a solicitação de estorno.

• Deve gerar um Número de Estorno.

• O estorno deve permanecer pendente de aprovação.

• O extrato ainda não deve deduzir o valor do saldo enquanto o estorno não for aprovado.

Este cenário valida integralmente o Ajuste 01.

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Cenário 03: Aprovação e integração do estorno da Nota de Crédito

Objetivo: Validar a aprovação e integração de uma solicitação de estorno de Nota de Crédito por meio da nova tela de Aprovação/Integração.

Pré-condição:

• Existir uma solicitação de estorno de Nota de Crédito pendente de aprovação.
• O usuário possuir acesso à funcionalidade Aprovação/Integração de Estorno.

Passo a passo:

• Acessar o menumódulo GerencialFrente de Loja > Cancelamento de Pedido > Aprovação/IntegraçPedido de Venda.
• Inserir ou editar um pedido em loja.
• Na aba Itens, clicar em Etiquetas.
• Selecionar as 20 etiquetas desejadas para o pedido.
• Após incluir os itens, acessar a aba de pagamento.
• Informar a condição de Estornopagamento obrigatória.
• Finalizar o pedido.

Resultado Esperado: .O pedido deve ser finalizado corretamente, contendo todos os itens/etiquetas selecionados.

 

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Cenário 02: Aprovação do pedido para disponibilização no agendamento

Objetivo: Aprovar o pedido finalizado para que ele fique disponível no processo de agendamento manual de entrega.

Pré-condição: Pedido finalizado com múltiplos itens.

Passo a passo:

• Acessar a rotina de aprovação do pedido.
• Localizar a solicitação depedido estorno criada no cenário anterior.finalizado.
• Selecionar o registro desejado.
• Conferir as informações apresentadas.
• ConfirmarRealizar a aprovação do estorno.pedido.
• Consultar novamenteConfirmar a solicitaçoperação de estorno.o.

Resultado Esperado: 

• O sistema deve permitir a aprovação da solicitação de estorno.
• O estornopedido deve ser integradoaprovado com sucesso.
sucesso
• Ae situação do estorno deve ser atualizada para Aprovado/Integrado.
• A solicitação deve permanecerficar disponível para consultaagendamento na telamanual de Aprovação/Integração.

entrega.

Este cenário valida integralmente o Ajuste 02.

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Cenário 04:03: Seleção total dos itens no agendamento manual

Objetivo: Validar se a opção extratoSelecionar datudo Notaseleciona todos os itens do pedido de Créditouma apósúnica a aprovação do estorno

Objetivo: Validar a atualização do extrato e do saldo disponível da Nota de Crédito após a aprovação do estorno.vez.

Pré-condição: 

• Existir um estornoPedido aprovado e integrado.
disponível

para agendamento manual.

Passo a passo:

• Acessar o Extratomódulo Adm. de Vendas > Manutenção > Agendamento Manual.
• Filtrar pelo pedido aprovado.
• Informar a data e o período de entrega.
• Selecionar o pedido.
• Verificar a listagem dos itens apresentados.
• Clicar na opção Selecionar tudo.
• Informar a observação da Nota de Crédito.entrega.
• LocalizarConfirmar a Nota de Crédito utilizada nos cenários anteriores.
• Consultar o extrato.
• Consultar os detalhes do estorno.entrega.

Resultado Esperado:

• O extratosistema deve apresentar:listar

  todos
  • os itens do pedido em uma única página, sem paginação. Ao clicar em Selecionar tudo, todos os itens devem ser marcados para entrega. Após confirmar, não crédito original;
  • a utilização parcial realizada no pedido;
  • o estorno aprovado.
• O saldo disponível deve serrestar recalculadonenhum considerandoitem ospendente, valorespois utilizadostodos foram selecionados e estornados.
• A consulta do estorno deve permitir visualizar o SPD gerado.

Este cenário valida integralmente o Ajuste 03.agendados.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.