OS 1103620 - MELHORIA - SENDDECOR - AUMETAR A QUANTIDADE DE ITENS NA NOTA FISCAL

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo garantir que, ao faturar um pedido com grande quantidade de itens — especialmente quando há cancelamento parcial de itens com o mesmo código de produto — o sistema:

• Liste corretamente os itens disponíveis para faturamento;
• Não gere inconsistências na quantidade;
• Permita a divisão correta em múltiplas Notas Fiscais quando necessário;
• Evite dependência de ajuste manual via suporte.

👉 Em resumo: o usuário deve conseguir faturar pedidos (mesmo com cancelamentos e grandes volumes) de forma automática, consistente e sem intervenção técnica.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • SENDDECOR de número xxxx ou superior.
  • Faturamento Decor de número xxxx ou superior.
    

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Cancelamento de item com mesmo código de produto

Passos:

1. Acessar o pedido criado;

2. Incluir múltiplos itens com o mesmo código de produto;

3. Cancelar parcialmente um dos itens;

4. Salvar o pedido.

Resultado esperado:

• O sistema deve:

  • Cancelar corretamente apenas o item selecionado;

  • Manter os demais itens ativos;

  • Não agrupar incorretamente quantidades;

  • Refletir corretamente a quantidade restante para faturamento.

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Cenário 2: Listagem de itens para faturamento

Passos:

1. Acessar o faturamento do pedido;

2. Visualizar a listagem de itens disponíveis;

3. Conferir quantidades após cancelamento.

Resultado esperado:

• A listagem deve:

  • Exibir apenas itens válidos (não cancelados);

  • Considerar corretamente as quantidades restantes;

  • Não duplicar ou somar itens cancelados;

  • Apresentar consistência entre pedido e faturamento.

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Cenário 3: Geração de múltiplas Notas Fiscais

Passos:

1. Iniciar faturamento do pedido com grande volume de itens;

2. Gerar a primeira NF até o limite permitido;

3. Continuar faturamento para gerar demais NF.

Resultado esperado:

• O sistema deve:

  • Dividir corretamente os itens entre as NF;

  • Respeitar os limites de itens por NF;

  • Não perder ou duplicar itens entre notas;

  • Considerar corretamente os itens já faturados.

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Cenário 4: Faturamento após cancelamento parcial

Passos:

1. Cancelar parte dos itens do pedido;

2. Acessar faturamento;

3. Gerar NF com os itens restantes.

Resultado esperado:

• A NF deve:

  • Conter apenas itens não cancelados;

  • Respeitar quantidade correta;

  • Não incluir itens cancelados;

  • Não exigir ajuste manual.

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Cenário 5: Regressão (comportamento geral do faturamento)

Passos:

1. Criar novo pedido sem cancelamentos;

2. Realizar faturamento completo;

3. Validar processo padrão.

Resultado esperado:

• O sistema deve manter funcionamento normal:
  • Sem impacto em pedidos sem cancelamento;
  • Sem alteração indevida na lógica padrão;
  • Faturamento íntegro.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.