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OS 103620 - MELHORIA - SENDDECOR - AUMETAR A QUANTIDADE DE ITENS NA NOTA FISCAL

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo garantir que, ao faturar um pedido com grande quantidade de itens — especialmente quando há cancelamento parcial de itens com o mesmo código de produto — o sistema:

  • Liste corretamente os itens disponíveis para faturamento;
  • Não gere inconsistências na quantidade;
  • Permita a divisão correta em múltiplas Notas Fiscais quando necessário;
  • Evite dependência de ajuste manual via suporte.

👉 Em resumo: o usuário deve conseguir faturar pedidos (mesmo com cancelamentos e grandes volumes) de forma automática, consistente e sem intervenção técnica.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • SENDDECOR de número xxxx136997 ou superior.
    • Faturamento Decor de número xxxx137001 ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Cancelamento de item com mesmo código de produto

Passos:

  1. Acessar Frente de loja, crie ou edite um pedido.

  2. Incluir múltiplos itens com o mesmo código de produto;

  3. Cancelar parcialmente um dos itens;

  4. Salvar o pedido.

Resultado esperado:

  • O sistema deve:

    • Cancelar corretamente apenas o item selecionado;

    • Manter os demais itens ativos;

    • Não agrupar incorretamente quantidades;

    • Refletir corretamente a quantidade restante para faturamento.

Acessando a funcionalidade
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Tela de pedido de venda
Na tela principal, insira o pedido.image.png

Insira o cliente e confirme.image.png

Na ava itens, adicione a etiqueta, nesse exemplo, vamos adicionar o mesmo código de produto com etiquetas diferentes, e depois vamos canclar um deles.image.png

Note que um dos itens foi cancelado.image.png

Finalize o pedido confirmando no pop-up.image.png

Cenário 2: Listagem de itens para faturamento

Passos:

  1. Acessar o faturamento do pedido;

  2. Visualizar a listagem de itens disponíveis;

  3. Conferir quantidades após cancelamento.

Resultado esperado:

  • A listagem deve:

    • Exibir apenas itens válidos (não cancelados);

    • Considerar corretamente as quantidades restantes;

    • Não duplicar ou somar itens cancelados;

    • Apresentar consistência entre pedido e faturamento.

Acessando a funcionalidade
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Emissão de nota fiscal
Na tela de emissão, encontre o pedido gerado com item cancelado.image.png

Na etapa de itens, devem ser exibidos os itens ativos.
Informe a CFOP/CIO e clique em próximo.image.png

Na etapa de resumo, verifique os dados e clique em emitir nota fiscal.image.png

Nota fiscal gerada.image.png

image.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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