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OS 103720 - MELHORIA - FINANCEIRO -AJUSTES NOS ANEXOS DE SISPAG

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo Garantir que os comprovantes de pagamento relacionados a adiantamentos via PDA (Pedido de Compra) sejam corretamente exibidos e vinculados nos módulos de Compras, Recebimento e Contas a Pagar, mesmo após o processo de encontro de contas, permitindo ao usuário:

  • Visualizar e imprimir o pedido de compra vinculado ao título;
  • Acessar o comprovante de pagamento (SISPAG) diretamente nos títulos de adiantamento;
  • Garantir a rastreabilidade entre pedido, nota fiscal e adiantamento;
  • Consultar os anexos (pedido e comprovante) de forma integrada entre os módulos envolvidos

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • Compras de número xxx ou superior.
    • Contas a Pagar de número xxx ou superior.
    • Recebimento de número xxx ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Impressão do Pedido de Compra no Contas a Pagar

Passos

  1. Acessar: Contas a Pagar > Consulta de Títulos

  2. Localizar um título do tipo 17 (Adiantamento);

  3. Selecionar o registro;

  4. Acionar a opção Imprimir Pedido (conforme ajuste);

  5. Visualizar o PDF gerado.

Resultado Esperado

  • O sistema deve permitir a impressão do pedido de compra vinculado;

  • O PDF exibido deve corresponder ao pedido original do PDA;

  • O botão/opção deve estar habilitado apenas quando houver vínculo.

 

Cenário 2: Exibição do Comprovante SISPAG no Recebimento

Passos

  1. Acessar: Recebimento > Consulta

  2. Localizar a nota fiscal vinculada ao adiantamento;

  3. Acessar os anexos / comprovantes;

  4. Selecionar o comprovante de pagamento.

Resultado Esperado

  • O comprovante SISPAG deve estar disponível para títulos de adiantamento;

  • Deve ser possível visualizar/imprimir o comprovante;

  • O documento deve corresponder ao pagamento realizado.

Cenário 3: Exibição do Comprovante no Módulo de Compras

Passos

  1. Acessar: Compras > Manutenção de Pedidos

  2. Localizar o pedido de compra (PDA);

  3. Acessar a opção de anexos / comprovantes;

  4. Selecionar o comprovante SISPAG.

Resultado Esperado

  • O comprovante de pagamento deve estar disponível no pedido;

  • Deve haver vínculo correto entre pedido e adiantamento;

  • O usuário de compras consegue validar o pagamento realizado.

Cenário 4: Consulta de Anexos após Encontro de Contas

Passos

  1. Realizar o encontro de contas entre:

    • Título de adiantamento (tipo 17)

    • Nota fiscal

  2. Acessar:

    • Contas a Pagar

    • Recebimento

    • Compras

  3. Consultar os anexos da nota fiscal;

  4. Verificar os vínculos disponíveis.

Resultado Esperado

  • Os comprovantes de pagamento devem permanecer visíveis;

  • Deve existir vinculação entre nota fiscal e adiantamento;

  • O usuário consegue navegar entre:

    • Nota fiscal

    • Pedido de compra

    • Comprovante

Cenário 5: Validação de Rastreabilidade Completa

Passos

  1. A partir do pedido de compra:

    • Acessar comprovante

  2. A partir do comprovante:

    • Validar vínculo com título

  3. A partir do título:

    • Validar vínculo com nota fiscal

  4. A partir da nota fiscal:

    • Acessar anexos e validar comprovante

Resultado Esperado

  • Fluxo completo deve estar consistente:
    Pedido → Adiantamento → Pagamento → Nota Fiscal
  • Nenhuma quebra de vínculo após encontro de contas;
  • Informações acessíveis em todos os módulos.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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