OS 103867 - CORREÇÃO - CONTAS A RECEBER - CANCELAMENTO DE NOTA DE CRÉDITO
Objetivo:
- Esta solicitação tem por objetivo validar o ajuste realizado na rotina de cancelamento de lançamentos do módulo Contas a Receber, garantindo que o sistema permita o cancelamento somente do lançamento específico da Nota de Crédito, sem a necessidade de cancelar todo o lote contábil.
Também validar que títulos gerados pelo processo do Frente de Loja / DECOR continuem bloqueando o cancelamento individual, apresentando a mensagem de validação correta, assegurando que a regra existente não seja impactada pelo ajuste realizado.
Situação reportada:
-
Durante o processo de recebimento de Nota Fiscal via XML:
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do Módulo Contas a receber de número XXXXou superior;
Teste realizado após a atualização.
01 - Cancelamento de lançamento de Nota de Crédito sem exclusão do lote
Objetivo: Validar que o sistema permita cancelar apenas o lançamento selecionado de uma Nota de Crédito, sem excluir todo o lote contábil.
Cenário 01 - Localizar título do tipo Nota de Crédito
Passo a passo
Resultado esperado
O sistema deve listar os títulos do tipo Nota de Crédito em aberto e permitir visualizar os detalhes do lançamento.
Cenário 02 - Identificar dados do lote e lançamento
Passo a passo
- Na consulta do título, acessar a aba:
Parcela > Lançamento. - Identificar os dados:
- Data do lote
- Número do lote
- Número do lançamento
Resultado esperado
O sistema deve apresentar corretamente as informações do lote e do lançamento vinculados ao título selecionado.
Cenário 03 - Cancelar somente o lançamento da Nota de Crédito
Passo a passo
Resultado esperado
O sistema deve:
- Permitir o cancelamento somente do lançamento selecionado;
- Não exigir o cancelamento completo do lote;
- Exibir mensagem de sucesso no cancelamento;
- Remover apenas o lançamento cancelado da listagem.
Cenário 04 - Validar remoção apenas do lançamento cancelado.
Passo a passo
- Após realizar o cancelamento, validar a grid apresentada na rotina.
- Verificar se apenas o lançamento cancelado foi removido.
Resultado esperado
O sistema deve remover somente o lançamento cancelado, mantendo os demais registros do lote quando existirem.
Validação de Regressão
02 - Bloqueio de cancelamento para títulos gerados pelo Frente de Loja / DECOR
Objetivo: Validar que títulos gerados pelo processo DECOR/Frente de Loja continuem impedindo o cancelamento individual do lançamento.
Cenário 05 - Localizar título gerado pelo Frente de Loja
Passo a passo
- Acessar:
Contas a Receber > Consultas > Títulos. - Filtrar:
- Tipo de título = BOLETO
- Situação = Em aberto
- Clicar em Pesquisar.
- Selecionar um título gerado pelo Frente de Loja.
Resultado esperado
O sistema deve listar títulos do tipo boleto gerados pelo processo do Frente de Loja.
Cenário 06 - Identificar lote e lançamento do título do Frente de Loja
Passo a passo
- Consultar o título selecionado.
- Acessar:
Parcela > Lançamento. - Identificar:
- Data do lote
- Número do lote
- Número do lançamento
Resultado esperado
O sistema deve apresentar corretamente os dados do lançamento vinculado ao título.
Cenário 07 - Tentar cancelar lançamento do Frente de Loja
Passo a passo
- Acessar:
Contas a Receber > Manutenções > Lançamentos > Cancelar lançamento. - Informar:
- Data do lote
- Número do lote
- Número do lançamento
- Clicar em Pesquisar.
- Selecionar o lançamento.
- Clicar em Deletar item.
Resultado esperado
O sistema não deve permitir o cancelamento do lançamento individual e deve apresentar a mensagem:
“O título XXXXXXX está atrelado a um pedido gerado no sistema DECOR. Para cancelar, será necessário excluir o lote completo ou realizar o procedimento diretamente pelo módulo onde o pedido foi criado.”
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.