OS 103867 - CORREÇÃO - CONTAS A RECEBER - CANCELAMENTO DE NOTA DE CRÉDITO

Objetivo:

• Esta solicitação tem por objetivo validar o ajuste realizado na rotina de cancelamento de lançamentos do módulo Contas a Receber, garantindo que o sistema permita o cancelamento somente do lançamento específico da Nota de Crédito, sem a necessidade de cancelar todo o lote contábil.

  Também validar que títulos gerados pelo processo do Frente de Loja / DECOR continuem bloqueando o cancelamento individual, apresentando a mensagem de validação correta, assegurando que a regra existente não seja impactada pelo ajuste realizado.

Situação reportada:

• DuranteFoi reportado que, ao realizar o processocancelamento de recebimentouma Nota de Crédito no módulo Contas a Receber, o sistema permitia apenas a exclusão completa do lote contábil, impossibilitando o cancelamento individual do lançamento desejado. A solicitação teve como objetivo ajustar a rotina de cancelamento para permitir a exclusão somente do lançamento específico da Nota Fiscalde viaCrédito, XML:sem impactar os demais registros do lote, mantendo as validações já existentes para títulos integrados ao sistema DECOR/Frente de Loja.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do Módulo Contas a receber de número XXXXou superior;

Teste realizado após a atualização.

01 - Cancelamento de lançamento de Nota de Crédito sem exclusão do lote

Objetivo: Validar que o sistema permita cancelar apenas o lançamento selecionado de uma Nota de Crédito, sem excluir todo o lote contábil.

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Cenário 01 - Localizar título do tipo Nota de Crédito

Passo a passo

1. Acessar o menu:
   Contas a Receber > Consultas > Títulos.
2. Informar os filtros:
   • Tipo de título = NOTA DE CRÉDITO
   • Situação = Em aberto
3. Clicar em Pesquisar.
4. Selecionar um título em aberto e clicar na lupa para consultar os detalhes do lançamento.

Resultado esperado

O sistema deve listar os títulos do tipo Nota de Crédito em aberto e permitir visualizar os detalhes do lançamento.

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Cenário 02 - Identificar dados do lote e lançamento

Passo a passo

1. Na consulta do título, acessar a aba:
   Parcela > Lançamento.
2. Identificar os dados:
   • Data do lote
   • Número do lote
   • Número do lançamento

Resultado esperado

O sistema deve apresentar corretamente as informações do lote e do lançamento vinculados ao título selecionado.

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Cenário 03 - Cancelar somente o lançamento da Nota de Crédito

Passo a passo

1. Acessar o menu:
   Contas a Receber > Manutenções > Lançamentos > Cancelar lançamento.
2. Informar:
   • Data do lote
   • Número do lote
   • Número do lançamento
3. Clicar em Pesquisar.
4. Localizar o lançamento exibido na grid.
5. Clicar em Deletar item.

Resultado esperado

O sistema deve:

• Permitir o cancelamento somente do lançamento selecionado;
• Não exigir o cancelamento completo do lote;
• Exibir mensagem de sucesso no cancelamento;
• Remover apenas o lançamento cancelado da listagem.

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Cenário 04 - Validar remoção apenas do lançamento cancelado.

Passo a passo

1. Após realizar o cancelamento, validar a grid apresentada na rotina.
2. Verificar se apenas o lançamento cancelado foi removido.

Resultado esperado

O sistema deve remover somente o lançamento cancelado, mantendo os demais registros do lote quando existirem.

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Validação de Regressão

02 - Bloqueio de cancelamento para títulos gerados pelo Frente de Loja / DECOR

Objetivo: Validar que títulos gerados pelo processo DECOR/Frente de Loja continuem impedindo o cancelamento individual do lançamento.

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Cenário 05 - Localizar título gerado pelo Frente de Loja

Passo a passo

1. Acessar:
   Contas a Receber > Consultas > Títulos.
2. Filtrar:
   • Tipo de título = BOLETO
   • Situação = Em aberto
3. Clicar em Pesquisar.
4. Selecionar um título gerado pelo Frente de Loja.

Resultado esperado

O sistema deve listar títulos do tipo boleto gerados pelo processo do Frente de Loja.

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Cenário 06 - Identificar lote e lançamento do título do Frente de Loja

Passo a passo

1. Consultar o título selecionado.
2. Acessar:
   Parcela > Lançamento.
3. Identificar:
   • Data do lote
   • Número do lote
   • Número do lançamento

Resultado esperado

O sistema deve apresentar corretamente os dados do lançamento vinculado ao título.

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Cenário 07 - Tentar cancelar lançamento do Frente de Loja

Passo a passo

1. Acessar:
   Contas a Receber > Manutenções > Lançamentos > Cancelar lançamento.
2. Informar:
   • Data do lote
   • Número do lote
   • Número do lançamento
3. Clicar em Pesquisar.
4. Selecionar o lançamento.
5. Clicar em Deletar item.

Resultado esperado

O sistema não deve permitir o cancelamento do lançamento individual e deve apresentar a mensagem:

“O título XXXXXXX está atrelado a um pedido gerado no sistema DECOR. Para cancelar, será necessário excluir o lote completo ou realizar o procedimento diretamente pelo módulo onde o pedido foi criado.”

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.