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OS 104338 - OBRIGAÇÕES FISCAIS- DOC. ELETRÔNICO - NFSE SÃO PAULO - ADEQUAÇÃO AO LAYOUT 3.3.6 (NOTA TÉCNICA)

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, adequar a transmissão da NFSe de São Paulo ao novo layout XML versão 3.3.6, atendendo às exigências da última Nota Técnica disponibilizada pela Prefeitura de São Paulo, garantindo que as novas regras de geração das tags de impostos, regime de retenção e pagamento antecipado sejam geradas automaticamente pelo sistema, permitindo a transmissão das notas em conformidade com o novo schema.

Premissas

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Doc. Eletrônico de número xxxx ou superior. 

Teste realizado após a atualização

Cenário 01: Validação da nova regra das tags ValorPIS e ValorCOFINS

Objetivo: Validar que as tags ValorPIS e ValorCOFINS passam a representar somente os valores próprios da operação.

Pré-condição:

  • NFSe emitida.

  • XML gerado pelo Teste Envio.

Passo a passo:

  1. Gerar o XML da NF.

  2. Localizar as tags ValorPIS e ValorCOFINS.

  3. Comparar os valores apresentados com os valores da operação.

Resultado Esperado: As tags ValorPIS e ValorCOFINS devem apresentar exclusivamente os valores próprios da operação, não contendo mais os valores de retenção.

Observação: Como a Prefeitura de São Paulo não disponibiliza ambiente de homologação para NFSe, a validação será realizada por meio da geração do XML utilizando a opção Gerar XML (sem transmissão), permitindo conferir a estrutura do arquivo conforme o novo layout 3.3.6.

Consulta da Nota Fiscal com PIS e CONFIS.image.png

Acessando a funcionalidade
image.png
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Tela de Transmissão São Paulo
Na tela principal, selecione a nota e clique em Teste Envio.image.png

O sistema deve apresenter mensagem de sucesso no teste de envio.image.png

Na sequencia clique em  Gerar XML - Sem Transmissão.image.png

O sistema direciona paratela de dashboard, onde é possivel baixar o XML.image.png

Abra o XML gerado, localize as tags:

  • ValorPIS
  • ValorCOFINS

Compare os valores constantes no XML com os valores calculados na operação da nota fiscal.image.png

 Cenário 02: Validação da nova tag de Regime de Retenção

Objetivo: Validar que o sistema gera automaticamente a nova tag de Regime de Retenção conforme os impostos retidos na emissão da NFSe.

Pré-condição: Possuir um Pedido de Serviço apto para emissão de NFSe de São Paulo.

Passo a passo :

  1. Emitir uma NFSe de São Paulo.

  2. Executar o Teste Envio.

  3. Gerar o XML.

  4. Validar a nova tag de Regime de Retenção.

  5. Confirmar que o código informado corresponde aos impostos retidos.

Resultado Esperado: O XML deve conter corretamente a nova tag de Regime de Retenção, preenchida automaticamente pelo sistema conforme a combinação de retenções existentes na nota.

Observação: Como a Prefeitura de São Paulo não disponibiliza ambiente de homologação para NFSe, a validação será realizada por meio da geração do XML utilizando a opção Gerar XML (sem transmissão), permitindo conferir a estrutura do arquivo conforme o novo layout 3.3.6.

Consulta da Nota Fiscal Sem retenção.image.png

Acessando a funcionalidade
image.png
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Tela de Transmissão São Paulo
Na tela principal, selecione a nota e clique em Teste Envio.image.png

O sistema deve apresenter mensagem de sucesso no teste de envio.image.png

Na sequencia clique em  Gerar XML - Sem Transmissão.image.png

O sistema direciona paratela de dashboard, onde é possivel baixar o XML.image.png

Abra o XML gerado, localize a tag, nela deve constar 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos.image.png

Cenário 03: Validação da remoção da obrigatoriedade da tag PagamentoParceladoAntecipado

Objetivo: Validar que a ausência da tag PagamentoParceladoAntecipado não impede a geração do XML no layout 3.3.6.

Pré-condição:  Possuir uma NFSe pronta para transmissão.

Passo a passo:

  1. Gerar o XML.

  2. Verificar a existência da tag PagamentoParceladoAntecipado.

  3. Validar a estrutura do XML.

Resultado Esperado: O XML deve ser gerado normalmente mesmo quando a tag PagamentoParceladoAntecipado não estiver presente.

Observação: Como a Prefeitura de São Paulo não disponibiliza ambiente de homologação para NFSe, a validação será realizada por meio da geração do XML utilizando a opção Gerar XML (sem transmissão), permitindo conferir a estrutura do arquivo conforme o novo layout 3.3.6.

Acessando a funcionalidade
image.png
image.png

Tela de Transmissão São Paulo
Na tela principal, selecione a nota e clique em Teste Envio.image.png

O sistema deve apresenter mensagem de sucesso no teste de envio.image.png

Na sequencia clique em  Gerar XML - Sem Transmissão.image.png

O sistema direciona paratela de dashboard, onde é possivel baixar o XML.image.png

Abra o XML gerado, a tag PagamentoParceladoAntecipado, não deve etar presente.image.png

Cenário 04: Validação da nova regra da tag ValorCSLL

Objetivo: Validar que a tag ValorCSLL passa a armazenar o somatório das retenções de PIS, COFINS e CSLL.

Pré-condição: Possuir uma NF com retenções configuradas.
IMG nota com retenção

Passo a passo:

  1. Gerar o XML.

  2. Localizar a tag ValorCSLL.

  3. Conferir o valor apresentado.

Resultado Esperado: A tag ValorCSLL deve apresentar a soma das retenções de PIS, COFINS e CSLL, conforme definido pela Nota Técnica.

Observação: Como a Prefeitura de São Paulo não disponibiliza ambiente de homologação para NFSe, a validação será realizada por meio da geração do XML utilizando a opção Gerar XML (sem transmissão), permitindo conferir a estrutura do arquivo conforme o novo layout 3.3.6.

Acessando a funcionalidade
image.png
image.png

Tela de Transmissão São Paulo
Na tela principal, selecione a nota e clique em Teste Envio.

O sistema deve apresenter mensagem de sucesso no teste de envio.

Na sequencia clique em  Gerar XML - Sem Transmissão.

O sistema direciona paratela de dashboard, onde é possivel baixar o XML.

Abra o XML gerado, Abra o XML e localize a tag ValorCSLL.

Calcule manualmente:

  • Valor Retido de PIS
  • Valor Retido de COFINS
  • Valor Retido de CSLL

Compare a soma destes valores com o conteúdo da tag ValorCSLL.

image.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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