Cenário 02: Integração no Contas a Receber utilizando a UOP correspondente

Objetivo: Validar que a integração do Contas a Receber seja permitida quando a UOP da nota fiscal corresponder à UOP utilizada no contexto.

Pré-condição:

• Existir uma nota fiscal pendente de integração no Contas a Receber;

• O usuário deve possuir acesso à UOP da nota fiscal;

• A nota fiscal não pode ter sido integrada anteriormente.

Passo a passo:

1. Alterar o contexto para a mesma UOP da nota fiscal.

2. Atualizar a página.

3. Acessar novamente a rotina de integração de faturamento.

4. Selecionar o documento.

5. Confirmar a integração.

6. Validar o lançamento financeiro gerado.

Resultado Esperado: O sistema deve permitir a integração quando a UOP da nota fiscal corresponder à UOP do contexto. O documento deve ser processado corretamente e o respectivo lançamento deve ser gerado no Contas a Receber da mesma Unidade Operacional.

PassoApós cenario 1, atualize a passopagina que foi exibida a mensagem.

1. No cabeçalho do sistema, clique sobreAltere a unidade atualmentepara selecionada.

   a

2. correta.
   Selecione a mesmadata UOPpendentes àde qualintegração pertence a nota fiscal que será integrada.

3. Após alterar a unidade, atualize a página do navegador ou acesse novamente a rotina.

4. No menu lateral do módulo Contas a Receber(1), clique em Manutenções.

5. Expanda a opção Integração.

6. Clique em Faturamento.

7. Localize a nota fiscal desejada.

8. Marque o documento no grid.

9. Clique no botão Confirmar (2).

As

10. notas

    Aguardependentes o processamento da integração.

11. Verifique se o documento deixou dedevem ser apresentado como pendente.integradas.

12. Consulte o lançamento financeiro e confirme que ele foi gerado na mesma UOP da nota fiscal.

Cenário 03: Bloqueio da integração no Contas a Pagar quando a UOP estiver divergente

Objetivo: Validar que o sistema impeça a integração de documentos do Contas a Pagar quando a UOP doda documentonota fiscal for diferente da UOP contabilizadora da UOP utilizada no contexto.

Pré-condição:

• Existir umuma documentonota fiscal pendente de integração no Contas a Pagar;

• A

  Onota documentofiscal deve pertencer a uma UOP diferente da unidade utilizada no contexto;

• O usuário deve possuir acesso à rotina de integração de faturamento.

  suprimentos.

Passo a passo :

1. Acessar o módulo Contas a Pagar em uma UOP diferente da UOP do documento.

   pagar.

2. Acessar a rotina de integração de faturamento.

3. Deixar

   Selecionarcarregar notas pendentes de integração.

4. Acessar em outra aba a mesma tela com outra UOP.
5. retornar para primeria e selecionar o documento apresentado.
   apresentado no grid.
6. Clicar

   em Confirmar.

7. Verificar a integração.
   mensagem
apresentada
8. pelo

   Verificar o bloqueio apresentado.

   sistema.

Resultado Esperado: 
O sistema deve bloquear a integração e apresentar uma mensagem de atenção informando a divergência entreque a UOP doda documentonota efiscal aé diferente da UOP utilizada no contexto. Nenhum título ou lançamento financeiro deve ser gerado enquanto a divergência de UOP permanecer.

Acessando a funcionalidade

Tela de integração - Suprimentos
Na Unidade 1 as notas pendentes são carregadas.

Segunda aba com a Unidade 6, sem notas pendentes de integração.

Volta para 1ª aba sem atualizar a página.

Selecione a data pendentes de integração (1), clique no botão Confirmar (2).
O sistema apresentará uma mensagem de atenção informando que a UOP da nota fiscal é diferente da UOP utilizada no contexto.O documento não deve ser integrado e que nenhum lançamento gerado no Contas a Pagar.Pagsar.

Passo a passo operacional

1. Acesse o módulo Contas a Pagar.

2. No menu lateral, clique em Manutenções.

3. Expanda a opção Integração.

4. Clique em Faturamento.

5. Localize no grid um documento pertencente a uma UOP diferente da unidade ativa no contexto.

6. Marque o documento desejado.

7. Clique no botão Confirmar.

8. Verifique a mensagem de atenção apresentada pelo sistema.

9. Confirme que a integração não foi realizada.

10. Consulte o Contas a Pagar e certifique-se de que nenhum título foi gerado para o documento na unidade incorreta.

Cenário 04:02: Integração no Contas a Pagar utilizando a UOP correspondente

Objetivo: Validar que a integração do Contas a Pagar seja realizada normalmentepermitida quando a UOP doda documentonota fiscal corresponder à UOP utilizada no contexto.

Pré-condição:

• Existir umuma documentonota fiscal pendente de integração no Contas a Pagar;

• O usuário deve possuir acesso à UOP doda documento;nota fiscal;

• OA documentonota fiscal não pode ter sido integradointegrada anteriormente.

Passo a passo :passo:

1. Alterar o contexto para a mesma UOP doda documento.nota fiscal.

2. Atualizar a página.

3. Acessar novamente a rotina de integração.o de Suprimentos.

4. Selecionar o documento.

5. Confirmar a integração.

6. Validar o títulolançamento financeiro gerado.

Resultado Esperado: O sistema deve permitir a integração e gerar corretamente o título no Contasquando a Pagar,UOP mantendoda anota mesmafiscal corresponder à UOP do contexto. O documento dedeve origem.

Passoprocessado acorretamente passo 

1. No cabeçalho do sistema, clique sobre a unidade atualmente selecionada.

2. Selecione a mesma UOP à qual pertencee o documentorespectivo quelançamento serádeve integrado.

3. Atualize a página do navegador após realizar a alteração.

4. Acesse o módulo Contas a Pagar.

5. No menu lateral, clique em Manutenções.

6. Expanda a opção Integração.

7. Clique em Faturamento.

8. Localize o documento desejado.

9. Marque o documento no grid.

10. Clique no botão Confirmar.

11. Aguarde a conclusão do processamento.

12. Consulte o títuloser gerado no Contas a Pagar.Pagar da mesma Unidade Operacional.

Após

13. cenario

    Confirme1, atualize a pagina que o título foi registradoexibida naa mesma UOP do documento de origem.

Cenário 05: Validação da UOP na integração de Faturamento sem Débitomensagem.