OS 104618 – MELHORIA – RECEBIMENTO REVENDA – DEFINIÇÃO DO TIPO DE OPERAÇÃO PARA CFOP/CIO
Objetivo:
Validar o cadastro de operações vinculadas à CFOP/CIO e o uso do tipo de operação no recebimento de notas de revenda, com e sem XML.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Recebimento xxx ou superior; Corporativo xxx ou superior; Frente de Loja xxx ou superior; Compras Revenda xxx ou superior.
- Necessário possuir permissão para a funcionalidade WWTOpeCFOC, uma UOP configurada e produtos disponíveis para inclusão no pedido.
Teste realizado após a atualização
Cenário 01: Cadastrar operação vinculada à CFOP/CIO
Objetivo: Validar o cadastro da operação e suas respectivas CFOP/CIO.
Pré-condição: Possuir uma operação cadastrada e uma UOP definida.
Resultado Esperado: O cadastro é gravado com a vigência informada e permanece disponível para utilização no recebimento.
Passo a passo:
- Acesse Corporativo > Fiscal > CFOP Cadastros > Operações X CFOP/CIO.
- Insira o cadastro para a UOP escolhida.
- Informe os campos necessários e clique em Próximo.
- Inclua a classe de produtos e prossiga.
- Informe a CFOP/CIO e confirme a gravação.
- Repita o cadastro para operação de consignação fora do estado, utilizando a CFOP/CIO 2912/1.
- Valide se os registros foram adicionados com a vigência informada.
Cenário 02: Gerar ordem de compra e etiqueta para o recebimento
Objetivo: Preparar os documentos necessários para realizar o recebimento de revenda.
Pré-condição: Possuir produtos disponíveis para inclusão no pedido.
Resultado Esperado: O pedido é aprovado, a ordem de compra é gerada e a etiqueta é disponibilizada.
Passo a passo:
- Acesse Frente de loja > Pedido diversos > Lista (Inserir).
- Inclua um pedido diverso para a UOP 12.
- Na aba Itens, pesquise e inclua os produtos.
- Finalize o pedido.
- Acesse Gerencial > Aprovação final e aprove o pedido.
- Acesse Compras revenda > Gerar etiquetas a partir da OC.
- Filtre pela ordem de compra e gere a etiqueta.
Cenário 03: Realizar recebimento com seleção do tipo de operação
Objetivo: Validar o preenchimento do tipo de operação e a aplicação da CFOP/CIO correspondente.
Pré-condição: Possuir ordem de compra e etiqueta geradas, com operação ativa e CFOP/CIO parametrizada para os produtos.
Resultado Esperado: O recebimento considera a operação selecionada e apresenta a CFOP/CIO parametrizada para os itens. Os campos são opcionais, iniciam como NÃO INFORMADO e, quando não houver parâmetro de operação, é mantida a CFOP/CIO padrão do cliente.
Passo a passo:
- Acesse Recebimento revenda > Recebimento > Nota fiscal: Revenda (Inserir).
- Informe os dados do recebimento da ordem de compra e confirme.
- Valide os campos Tipo de operação e Destino.
- Confirme se o combo apresenta somente operações ativas, sem duplicidade e destinadas a contas a pagar, considerando a UOP do contexto.
- Informe uma operação com destino fora do estado e relacione o item da ordem de compra.
- Prossiga para o rateio e finalize o recebimento.
- Consulte a nota gerada e valide a CFOP/CIO aplicada.
- Repita o recebimento sem informar o tipo de operação e valide a manutenção da regra padrão.
Cenário 04: Validar bloqueios do recebimento
Objetivo: Validar as regras de consistência do destino e da CFOP/CIO.
Pré-condição: Possuir recebimento em andamento e cadastro de operação disponível para alteração.
Resultado Esperado: O sistema bloqueia o prosseguimento quando o destino é inválido ou quando não existe CFOP/CIO válida para a operação selecionada.
Passo a passo:
- No recebimento, informe um destino incompatível com os estados de entrega e faturamento.
- Tente prosseguir e valide o bloqueio apresentado.
- Acesse Corporativo > Fiscal > CFOP Cadastros > Operações X CFOP/CIO.
- Inative o cadastro de CFOP/CIO utilizado para a classe de produtos do cenário.
- Retorne ao recebimento e tente prosseguir com o item relacionado.
- Valide a mensagem de erro apresentada.
- Confirme também as validações de existência da CFOP/CIO, endereço, tipo de operação e condição de pagamento.
Cenário 05: Realizar recebimento com XML
Objetivo: Validar o uso da nova informação no recebimento de XML.
Pré-condição: Possuir pedido, ordem de compra, etiqueta e arquivo XML compatível.
Resultado Esperado: O XML é processado e o recebimento utiliza a CFOP/CIO parametrizada para o tipo de operação selecionado.
Passo a passo:
- Gere um pedido de compra para estoque na UOP 12.
- Inclua o produto, finalize o pedido e realize a aprovação final.
- Gere a etiqueta em Compras revenda > Gerar etiquetas a partir da OC.
- Altere a ordem de compra para Sem débito.
- Acesse Recebimento revenda > Upload de XML e envie o arquivo.
- Acesse Recebimento revenda > Nota fiscal: Revenda e selecione Importar XML.
- Informe a chave e processe o XML.
- Preencha os dados obrigatórios e selecione Entrada de remessa para consignação/Fora do estado.
- Relacione o item do XML ao item da ordem de compra.
- Prossiga, realize o rateio e finalize o recebimento.
- Consulte a nota emitida e valide a CFOP/CIO 2912/1.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.