OS 104618 - MELHORIA - RECEBIMENTO REVENDA - DEFINIÇÃO DO TIPO DE OPERAÇÃO PARA CFOP/CIO

Objetivo:

ValidarPermitir que, no recebimento de notas fiscais de revenda, o cadastrousuário de operações vinculadas à CFOP/CIO einforme o uso do tipo de operação noe recebimentoo destino da entrada para que o sistema aplique automaticamente o CFOP/CIO parametrizado, contemplando recebimentos por compra e por consignação, inclusive em operações fora do estado. Na ausência de notasparametrização deespecífica, revenda,o comsistema edeve semmanter XML.o CFOP/CIO padrão do cliente.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • Compras Revenda xxx ou superior.
  • Script xxx SQL / xxxx PostgreSQL
• Necessário possuir permissão para a funcionalidade WWTOpeCFOC, uma UOP configurada e produtos disponíveis para inclusão no pedido.

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Cadastrar operação vinculada à CFOP/CIO.

Objetivo: validar o cadastro da operação e suas respectivas CFOP/CIO.

Pré-condição: possuir uma operação cadastrada e uma UOP definida.

Resultado Esperado: O cadastro é gravado com a vigência informada e permanece disponível para utilização no recebimento.

Passo a passo:

1. Acesse o módulo Corporativo.

   

2. Navegue até Fiscal > CFOP Cadastros > Operações X CFOP/CIO.

   

3. Insira o cadastro para a UOP escolhida.

   

4. Informe os campos necessários e clique em Próximo.

   

5. Inclua a classe de produtos (1) e prossiga (2).

   

6. Informe a CFOP/CIO e confirme a gravação.

   

7. Repita o cadastro para operação de consignação fora do estado, utilizando a CFOP/CIO 2912/1.
8. Valide se os registros foram adicionados com a vigência informada.

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Cenário 02: GerarPreparar ordemo pedido de compra e gerar a etiqueta para o recebimento.recebimento da revenda.

Objetivo: preparar os documentos necessários para realizar o recebimento de revenda.

Pré-condição: possuir produtos disponíveis para inclusão no pedido.

Resultado Esperado: O pedido é aprovado, a ordem de compra é gerada e a etiqueta é disponibilizada.

Passo a passo:

1. Acesse Frente de loja > Pedido diversos > Lista (Inserir).
2. Inclua um pedido diverso para a UOP 12.
3. Na aba Itens, pesquise e inclua os produtos.
4. Finalize o pedido.
5. Acesse Gerencial > Aprovação final e aprove o pedido.
6. Acesse Compras revenda > Gerar etiquetas a partir da OC.
7. Filtre pela ordem de compra e gere a etiqueta.

Cenário 03: Realizar recebimento com seleção do tipo de operação

Objetivo: validar o preenchimento do tipo de operação e a aplicação da CFOP/CIO correspondente.

Pré-condição: possuir ordem de compra e etiqueta geradas, com operação ativa e CFOP/CIO parametrizada para os produtos.

Resultado Esperado: O recebimento considera a operação selecionada e apresenta a CFOP/CIO parametrizada para os itens. Os campos são opcionais, iniciam como NÃO INFORMADO e, quando não houver parâmetro de operação, é mantida a CFOP/CIO padrão do cliente.

Passo a passo:

1. Acesse Recebimento revenda > Recebimento > Nota fiscal: Revenda (Inserir).
2. Informe os dados do recebimento da ordem de compra e confirme.
3. Valide os campos Tipo de operação e Destino.
4. Confirme se o combo apresenta somente operações ativas, sem duplicidade e destinadas a contas a pagar, considerando a UOP do contexto.
5. Informe uma operação com destino fora do estado e relacione o item da ordem de compra.
6. Prossiga para o rateio e finalize o recebimento.
7. Consulte a nota gerada e valide a CFOP/CIO aplicada.
8. Repita o recebimento sem informar o tipo de operação e valide a manutenção da regra padrão.

Cenário 04: Validar bloqueios do recebimento.

Objetivo: validar as regras de consistência do destino e da CFOP/CIO.

Pré-condição: possuir recebimento em andamento e cadastro de operação disponível para alteração.

Resultado Esperado: O sistema bloqueia o prosseguimento quando o destino é inválido ou quando não existe CFOP/CIO válida para a operação selecionada.

Passo a passo:

1. No recebimento, informe um destino incompatível com os estados de entrega e faturamento.
2. Tente prosseguir e valide o bloqueio apresentado.
3. Acesse Corporativo > Fiscal > CFOP Cadastros > Operações X CFOP/CIO.
4. Inative o cadastro de CFOP/CIO utilizado para a classe de produtos do cenário.
5. Retorne ao recebimento e tente prosseguir com o item relacionado.
6. Valide a mensagem de erro apresentada.
7. Confirme também as validações de existência da CFOP/CIO, endereço, tipo de operação e condição de pagamento.

Cenário 05: Realizar recebimento com XML.

Objetivo: validar o uso da nova informação no recebimento de XML.

Pré-condição: possuir pedido, ordem de compra, etiqueta e arquivo XML compatível.

Resultado Esperado: O XML é processado e o recebimento utiliza a CFOP/CIO parametrizada para o tipo de operação selecionado.

Passo a passo:

1. Gere um pedido de compra para estoque na UOP 12.
2. Inclua o produto, finalize o pedido e realize a aprovação final.
3. Gere a etiqueta em Compras revenda > Gerar etiquetas a partir da OC.
4. Altere a ordem de compra para "Sem débito".
5. Acesse Recebimento revenda > Upload de XML e envie o arquivo.
6. Acesse Recebimento revenda > Nota fiscal: Revenda e selecione Importar XML.
7. Informe a chave e processe o XML.
8. Preencha os dados obrigatórios e selecione "Entrada de remessa para consignação/Fora do estado".
9. Relacione o item do XML ao item da ordem de compra.
10. Prossiga, realize o rateio e finalize o recebimento.
11. Consulte a nota emitida e valide a CFOP/CIO 2912/1.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.