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OS 104618 - MELHORIA - RECEBIMENTO REVENDA - DEFINIÇÃO DO TIPO DE OPERAÇÃO PARA CFOP/CIO

Objetivo:

Permitir que, no recebimento de notas fiscais de revenda, o usuário informe o tipo de operação e o destino da entrada para que o sistema aplique automaticamente o CFOP/CIO parametrizado, contemplando recebimentos por compra e por consignação, inclusive em operações fora do estado. Na ausência de parametrização específica, o sistema deve manter o CFOP/CIO padrão do cliente.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • Compras Revenda xxx ou superior.
    • Script xxx SQL / xxxx PostgreSQL
  • Necessário possuir permissão para a funcionalidade WWTOpeCFOC, uma UOP configurada e produtos disponíveis para inclusão no pedido.

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Cadastrar operação vinculada à CFOP/CIO.

Objetivo: validar o cadastro da operação e suas respectivas CFOP/CIO.

Pré-condição: possuir uma operação cadastrada e uma UOP definida.

Resultado Esperado: O cadastro é gravado com a vigência informada e permanece disponível para utilização no recebimento.

Passo a passo:

  1. Acesse o módulo Corporativo.

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  2. Navegue até Fiscal > CFOP Cadastros > Operações X CFOP/CIO.

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  3. Insira o cadastro para a UOP escolhida.

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  4. Informe os campos necessários e clique em Próximo.

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  5. Inclua a classe de produtos (1) e prossiga (2).

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  6. Informe a CFOP/CIO e confirme a gravação.

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  7. Repita o cadastro para operação de consignação fora do estado, utilizando a CFOP/CIO 2912/1.
  8. Valide se os registros foram adicionados com a vigência informada.

Cenário 02: Preparar o pedido de compra e gerar a etiqueta para o recebimento da revenda.

Objetivo: preparar os documentos necessários para realizar o recebimento de revenda.

Pré-condição: possuir produtos disponíveis para inclusão no pedido.

Resultado Esperado: O pedido é aprovado, a ordem de compra é gerada e a etiqueta é disponibilizada.

Passo a passo:

  1. Acesse Frente de loja.

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  2. Navegar até Pedido diversos > Lista (Inserir).

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  3. Inclua um pedido diverso.

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  4. Na aba Itens, pesquise e inclua os produtos.

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  5. Finalize o pedido.

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  6. Acesse Gerencial > Aprovação final e aprove o pedido.

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  7. Acesse Compras revenda.

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  8. Navegue até Gerar etiquetas a partir da OC, filtre pela ordem de compra e gere a etiqueta.

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  9. Após isso, o sistema exibirá mensagem de sucesso.

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Cenário 03: Realizar recebimento com seleção do tipo de operação.

Objetivo: validar o preenchimento do tipo de operação e a aplicação da CFOP/CIO correspondente.

Pré-condição: possuir ordem de compra e etiqueta geradas, com operação ativa e CFOP/CIO parametrizada para os produtos.

Resultado Esperado: O recebimento considera a operação selecionada e apresenta a CFOP/CIO parametrizada para os itens. Os campos são opcionais, iniciam como NÃO INFORMADO e, quando não houver parâmetro de operação, é mantida a CFOP/CIO padrão do cliente.

Passo a passo:

  1. Acesse Recebimento revenda.

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  2. Navegue até Recebimento > Nota fiscal: Revenda (Inserir).

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  3. Informe os dados do recebimento da ordem de compra e confirme.
  4. Valide os campos Tipo de operação e Destino.
  5. Confirme se o combo apresenta somente operações ativas, sem duplicidade e destinadas a contas a pagar, considerando a UOP do contexto.

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  6. Informe uma operação com destino fora do estado e relacione o item da ordem de compra.

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  7. Prossiga para o rateio.

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  8. Finalize o recebimento.
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  9. Consulte a nota gerada e valide a CFOP/CIO aplicada.

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  10. Validar o comportamento quando o cadastro da operação estiver inativo ou não existir, ou quando não houver CFOP/CIO ativa vinculada à operação. Nessa situação, o sistema deve impedir a conclusão do recebimento e apresentar uma mensagem informando a ausência de parametrização válida.

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Cenário 04: Realizar recebimento com XML.

Objetivo: validar o uso da nova informação no recebimento de XML.

Pré-condição: possuir pedido, ordem de compra, etiqueta e arquivo XML compatível.

Resultado Esperado: O XML é processado e o recebimento utiliza a CFOP/CIO parametrizada para o tipo de operação selecionado.

Passo a passo:

  1. Acesse Frente de loja.

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  2. Navegar até Pedido diversos > Lista.
  3. Gere um pedido de compra para estoque.
  4. Inclua o produto, finalize o pedido.

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  5.  

    Realize a aprovação final.

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  6. Gere a etiqueta em Compras revenda > Gerar etiquetas a partir da OC.

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  7. Altere a ordem de compra para "Sem débito".

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  8. Acesse Recebimento revenda.

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  9. Navegue até Nota fiscal: Revenda e selecione Importar XML.

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  10. Informe a chave e processe o XML (1).
  11. Preencha os dados obrigatórios e selecione "Entrada de remessa para consignação/Fora do estado" (2).

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  12. Relacione o item do XML ao item da ordem de compra.

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  13. Prossiga, realize o rateio e finalize o recebimento.

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  14. Consulte a nota emitida e valide a CFOP/CIO 2912/1.

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Ficou com alguma dúvida .png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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