OS 104645 - CORREÇÃO - CORPORATIVO - ERRO NO CADASTRO BANCARIO PARA CPF FINAL 00

Objetivo

A solicitação tem como objetivo,ajustar remover a telaobrigatoriedade do campo GestãoFilial  no cadastro de Frotascontas >bancárias Manutençãodo >parceiro, Controle de Abastecimento > Abastecimento Externo via XML, garantindo que o sistema trate corretamentepermitindo a tentativa de recebimento de combustível via XML quando inclusão Produtoe do Fornecedor nãalteração possuir vínculo com o Produto/Combustível interno, evitando erro de integridade no banco de dados ebancários apresentandopara clientes cadastrados com Filial = 0, sem apresentar a mensagem amigávelindevida aode usuário.“código de filial obrigatório”.

Situação reportada

Foi reportadoidentificado queerro nãoao foicadastrar possívelconta realizarbancária oem recebimentocliente automáticocom deFilial duas= notas0 fiscaise deCPF combustível:com final 00.

NFAo 11836,tentar ocorrida na sexta-feira.
NF 12252, ocorrida no dia do relato.

Anteriormente, ao realizarincluir a leituraconta dobancária XMLcom eos confirmardados o recebimento sem que o produto do fornecedor estivesse vinculado a um combustível/produto interno,abaixo, o sistema tentavaapresentava gravarindevidamente a informaçãomensagem e“Código apresentavaFilial erroé técnicoobrigatório.”

A regra ajustada remove a obrigatoriedade da filial no cadastro de integridadecontas nobancárias bancodo deparceiro, dados,pois comoexistem conflitoclientes decadastrados chave/violaçãocom deFilial constraint.

=

Foi0. solicitado ajuste para quePortanto, o sistema não permitadeve avalidar gravaçãofilial semvazia onesse vínculo do combustível com o produto interno, exibindo mensagem de validação ao usuárioprocesso.

Premissas

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Gestão de frotasCorporativo de número 141098XXXX ou superior.

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01 - LeituraConsultar docliente XMLcom defilial abastecimentoigual externo.a 0

Passo a passopasso:

1. Acessar o módulomenu GestãoCorporativo de> FrotasParceiros > Cliente e Fornecedor.
   

   

   
   
2. NavegarPesquisar atépor um cliente com ManutençãoFilial >= Controle de Abastecimento > Abastecimento Externo via XML0.
   

   

   
   
3. Clicar emna inserir.
   

   

4. Informar ou carregar aopção Chave EletrônicaEditar da nota fiscal.
5. Efetuar a leitura do XML.
registro
6. Verificar o carregamento das informações da nota, veículo, motorista, quilometragem e itens da nota fiscal.
   

   

   
   localizado.

Resultado esperadoesperado:

O sistema deve carregarabrir oso dadoscadastro do XMLcliente normalmente, preenchendopermitindo asa informaçõesedição disponíveisdo daparceiro notacom fiscal,Filial veículo,= motorista0, esem itens.apresentar validação ou bloqueio relacionado ao campo filial.

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Cenário 02 - ValidaçãoAcessar dea produtoaba doDados fornecedor sem vínculo com combustível interno.bancários

Passo a passopasso:

1. ApósCom o cadastro do cliente aberto, acessar a leitura do XML, verificar o gridaba ItensDados da Nota Fiscalbancários.
2. IdentificarVerificar queos dados bancários já cadastrados.
3. Clicar em Inserir para incluir uma nova conta bancária ou editar uma conta existente.

Resultado esperado:

O sistema deve permitir o campoacesso à aba CombustívelDados bancários nãe habilitar a inclusão foiou preenchidoalteração de conta bancária normalmente, mesmo o cliente possuindo Filial = 0.

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Cenário 03 - Inserir conta bancária para ocliente produtocom doCPF fornecedor.final 00.

Passo a passo:

1. Na tela de cadastro da conta bancária, informar os dados:
   • Banco: Itaú
   • InformarAgência: 0066
   • Conta: 18720
   • DV Conta: 4
   • Favorecido: GILFLAVIO ROSA SILVA
   • CPF: 347.497.498-00
2. Preencher os demais campos obrigatórios da tela, como veículo, motorista e quilometragem/horímetro, conforme aplicável.
   

   

   
   rios.
3. Clicar em Confirmar.
   

   

   
   
   

Resultado esperadoesperado:

O sistema não deve gravar a conta bancária com sucesso, sem apresentar a mensagem de código de filial obrigatório.

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Cenário 04 - Validar inclusão recebimentoda econta bancária na listagem

Passo a passo:

1. Após confirmar o cadastro da conta bancária, retornar para a listagem da aba Dados bancários.
2. Verificar se a nova conta foi exibida na grade.
3. Conferir os dados cadastrados.

Resultado esperado:

A conta bancária deve apresentarser mensagemapresentada informandocorretamente quena nãolistagem, existevinculada vínculoao parceiro com Filial = 0, mantendo os dados informados no cadastro.

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Cenário 05 - Confirmar cadastro do produtoparceiro

Passo a passo:

1. Após validar a inclusão da empresaconta bancária, clicar em Confirmar no cadastro do parceiro.
2. Aguardar o retorno do sistema.

Resultado esperado:

O sistema deve salvar o cadastro do parceiro com sucesso, sem apresentar validação produto do fornecedor.

Mensagem evidenciada:

“Não existe vínculo de Produtofilial da Empresa x Produto do Fornecedor: 41050098.”obrigatória.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.