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OS 104681 - MELHORIA - LOG DE ALTERAÇÕES NO VÍNCULO ENTRE USUÁRIO E PERFIL

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo disponibilizar no Faturamento Decor o processo de venda com entrega futura, permitindo realizar o faturamento antecipado do pedido mesmo quando os produtos ainda não estiverem disponíveis em estoque e, posteriormente, após o recebimento das mercadorias, emitir a respectiva Nota Fiscal de Fornecimento.

A implementação também contempla a adequação do processo às regras do Ajuste SINIEF 45/2026, tratando a primeira emissão como Pagamento Antecipado – Nota de Débito e a posterior entrega da mercadoria como Nota Fiscal de Fornecimento, com movimentação de estoque e sem geração de um novo débito.

O processo passa ainda a manter o relacionamento entre a Nota Fiscal de pagamento antecipado e a Nota Fiscal de fornecimento, permitindo controlar as quantidades fornecidas e preservar a rastreabilidade entre os documentos.

Premissas:

Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
- Faturamento Decor de número xxx ou superior;
- SENDDECOR de número xxx ou superior;
- Script de número 148105 SQL / 148106 SQLPostgre ou superior.
- Funcionalidade FORMALIZACAO_ANT precisa estar ativa; caso necessário, entre em contato com a Send Solutions.

Teste realizado após a atualização.

Premissas gerais.

A funcionalidade FORMALIZACAO_ANT deverá estar ativa para disponibilizar no pedido de venda o campo Formalização Antecipada.

Para utilizar o processo, o pedido deverá ser identificado com Formalização Antecipada = Sim.

As CFOPs/CIOs utilizadas no processo deverão estar previamente cadastradas e parametrizadas.

Para operação interna, serão utilizadas as CFOPs 5922 para pagamento antecipado e 5116 para fornecimento.

Para operação interestadual, deverão ser utilizadas as respectivas CFOPs 6922 e 6116.

Para execução completa do fluxo, deverá ser utilizado um pedido que possibilite gerar Ordem de Compra, permitindo faturar inicialmente o produto sem estoque e realizar posteriormente seu recebimento.

A Ordem de Compra gerada durante a criação do pedido deverá ser identificada para utilização na etapa posterior de recebimento.

PROCESSO 1 - PAGAMENTO ANTECIPADO.

Cenário 01: Parametrizar CFOP/CIO para pagamento antecipado.

Objetivo: validar as configurações necessárias para que a primeira Nota Fiscal seja reconhecida como uma operação de pagamento antecipado, sem movimentação da mercadoria.

Pré-condição: usuário deve possuir acesso aos cadastros fiscais e a CFOP/CIO utilizada na operação deve estar previamente cadastrada.

Resultado Esperado:

A CFOP/CIO utilizada para o pagamento antecipado deve estar configurada como uma operação de venda, identificada como operação de venda por antecipação, sem movimentação de estoque e com débito.

Para operações internas, deverá ser utilizada a CFOP 5922 e, para operações interestaduais, a CFOP 6922, respeitando as respectivas configurações fiscais.

Acessando a funcionalidade.

Cadastro de CFOP/CIO
Na tela principal, pesquise pela CFOP 5922 ou 6922 e clique em Consultar/Editar.

Ao abrir a tela de manutenção da CFOP, edite a CIO desejada. Neste exemplo, vamos utilizar a CIO 1.

No cadastro geral da CIO, o campo Remessa (1) deve ser definido como Venda para entrega futura; esta opção indica ao sistema que é uma operação de venda por antecipação.

Na aba ICMS (2), a CST (Tributação ICMS) deve ser Não Tributada (3).

Na aba IPI (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Não Tributada (3).

Na aba COFINS (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Não Tributada (3).

Na aba IBS/CBS (1), deverá ser escolhida Situação Tributária (2) e Classificação Tributária (3) como Tributada.

Após finalizar as configurações, clique em Confirmar para efetivar as alterações.

Observação: O cadastro deve ser feito para as CFOP/CIO dentro e fora do estado (5922 ou 6922).

Cenário 02: Parametrizar tributação para pagamento antecipado.

Objetivo: validar as configurações tributárias utilizadas no cálculo da Nota Fiscal de pagamento antecipado.

Pré-condição: CFOP/CIO de pagamento antecipado previamente configurada e acesso às respectivas parametrizações tributárias.

Resultado Esperado:

Os tributos que não fazem parte da Reforma Tributária devem estar configurados de acordo com o tratamento previsto para a antecipação, sendo utilizados para a composição dos cálculos necessários à operação.

Para IBS/CBS, deverão estar definidas a CST e a Classificação Tributária correspondentes à operação tributada, possibilitando o correto cálculo dos novos tributos.

Acessando a funcionalidade.

Contabilização por tipo de operação.
Na tela principal, selecione o Tipo de Operação (1) utilizado no faturamento.
No grid, clique em Mais (2) e depois em Impostos (3).

Confira a alíquota cadastrada para ICMS, COFINS e PIS. Caso seja necessário ajustar os percentuais, informe as respectivas alíquotas e confirme a alteração.

Cenário 03: Gerar pedido de venda com formalização antecipada.

Objetivo: validar a criação de um pedido destinado ao faturamento antecipado, mesmo quando os produtos ainda não estiverem disponíveis em estoque.

Pré-condição: a funcionalidade FORMALIZACAO_ANT deve estar ativa. Devem existir vendedor, cliente, condição e forma de pagamento válidos e produtos que permitam a geração de Ordem de Compra.

Resultado Esperado:

O pedido deve permitir a seleção de Formalização Antecipada = Sim, ser concluído e aprovado normalmente, mesmo com produtos ainda sem estoque.

Após as aprovações, o pedido deve permanecer Liberado Financeiro e gerar a respectiva Ordem de Compra, ficando preparado para o faturamento antecipado.

Acessando a funcionalidade

Acessar o módulo Frente de Loja.

Acessar Vendas > Novo.

Iniciar um novo pedido.

Informar o vendedor responsável.

Prosseguir para a identificação do cliente.

Informar o cliente sobre o pedido.

Prosseguir para a inclusão dos produtos.

Adicionar os produtos que serão comercializados, mesmo que ainda não estejam disponíveis em estoque.

Prosseguir pelas etapas do pedido.

Informar a condição de pagamento.

Informar a forma de pagamento.

Aplicar a forma/condição de pagamento à parcela.

Localizar o campo Formalização Antecipada.

Informar Sim.

Prosseguir.

Informar a data prevista para entrega.

Continuar pelas demais etapas até a finalização.

Na última etapa, clicar em Finalizar.

Realizar a aprovação em loja do pedido.

Realizar a aprovação final.

Consultar a situação do pedido.

Conferir se está liberado financeiro.

Conferir a geração da Ordem de Compra.

Registrar o número da Ordem de Compra, pois será utilizado posteriormente no recebimento das mercadorias.

Cenário 04: Disponibilizar o pedido para faturamento antecipado sem estoque.

Objetivo: validar que pedidos identificados para formalização antecipada possam ser faturados antes da entrada física das mercadorias.

Pré-condição: pedido aprovado, liberado financeiro, com formalização antecipada = Sim e produtos ainda sem estoque/etiquetas disponíveis.

Resultado Esperado:

O pedido deve ser apresentado para faturamento utilizando Movimenta Etiqueta = Não, mesmo que os produtos ainda não possuam estoque.

A disponibilização antecipada deve ocorrer para pedidos que atendam às condições previstas para o processo, principalmente a indicação Formalização Antecipada = Sim.

Acessando a funcionalidade.

Acessar o módulo Faturamento Decor.

Acessar Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal.

Informar os filtros necessários para localizar o pedido.

Selecionar Movimenta Etiqueta = Não.

Executar a pesquisa.

Localizar o pedido criado para formalização antecipada.

Conferir que o pedido seja apresentado mesmo sem possuir estoque/etiquetas disponíveis.

Conferir que o pedido esteja liberado financeiramente.

Confirmar que o pedido possui Formalização Antecipada = Sim.

Selecionar o pedido para prosseguir com o faturamento.

Cenário 05: Emitir nota fiscal de pagamento antecipado.

Objetivo: validar a emissão da primeira Nota Fiscal referente ao pagamento antecipado da venda.

Pré-condição: pedido disponível para faturamento antecipado e CFOP/CIO de pagamento antecipado devidamente parametrizada.

Resultado Esperado: a Nota Fiscal deve ser emitida utilizando a CFOP/CIO correspondente ao pagamento antecipado, sem movimentar estoque e com geração de débito, mantendo o pedido disponível para posterior fornecimento das mercadorias.

Acessando a funcionalidade

Acessar Faturamento Decor > Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal.

Localizar o pedido utilizando Movimenta Etiqueta = Não.

Selecionar o pedido.

Acessar a listagem dos produtos.

Para operação interna, informar a CFOP/CIO correspondente à 5922 - venda para entrega futura / pagamento antecipado.

Para operação interestadual, utilizar a respectiva CFOP/CIO 6922.

Conferir os produtos e quantidades que serão faturados.

Prosseguir com a emissão.

Conferir as informações apresentadas antes da confirmação.

Acionar a opção "Emitir Nota Fiscal".

Aguardar o processamento.

Confirmar que a Nota Fiscal tenha sido gerada.

Registrar o número e a série da Nota Fiscal, pois essas informações serão utilizadas posteriormente na emissão da NF de fornecimento.

Cenário 06: Validar informações fiscais e financeiras da Nota Fiscal de pagamento antecipado.

Objetivo: validar o tratamento financeiro e tributário aplicado à nota fiscal emitida antecipadamente.

Pré-condição: Nota Fiscal de pagamento antecipado emitida com sucesso.

Resultado Esperado:

A Nota Fiscal deve apresentar a identificação Débito – 06 Pagamento Antecipado, sem movimentação física da mercadoria.

Os valores utilizados para composição da tributação deverão respeitar as parametrizações definidas para ICMS, PIS/COFINS e IBS/CBS, e os totais de IBS/CBS da Nota Fiscal devem corresponder à soma dos valores calculados nos itens.

Acessando a funcionalidade

Acessar a consulta de Notas Fiscais.

Localizar a NF de pagamento antecipado emitida.

Abrir a Nota Fiscal.

Conferir as informações gerais da operação.

Validar a identificação Débito – 06 Pagamento Antecipado.

Acessar a aba Itens.

Selecionar o primeiro item.

Conferir o valor base da mercadoria.

Conferir o valor considerado para simulação do ICMS conforme a parametrização.

Conferir o valor considerado para PIS/COFINS.

Conferir a base utilizada para o cálculo de IBS/CBS.

Conferir o valor calculado de CBS.

Conferir o valor calculado de IBS.

Repetir a conferência para os demais itens da Nota Fiscal.

Acessar a aba Totais.

Conferir o total de CBS.

Validar que corresponda à soma dos valores de CBS dos itens.

Conferir o total de IBS.

Validar que corresponda à soma dos valores de IBS dos itens.

Conferir que não tenha ocorrido movimentação de estoque referente à NF antecipada.

Atenção: na nota fiscal de pagamento antecipado, os tributos utilizados na composição da base devem ser considerados conforme as regras da operação, pois seus valores são utilizados para determinar a base correspondente aos tributos da Reforma Tributária.

Cenário 07: Transmitir e validar a autorização da Nota Fiscal de pagamento antecipado.

Objetivo: validar que a Nota Fiscal de pagamento antecipado possa ser transmitida e autorizada corretamente.

Pré-condição: Nota Fiscal de pagamento antecipado emitida e apta à transmissão.

Resultado Esperado:

A Nota Fiscal deve ser transmitida e autorizada sem erros, mantendo as características da operação de pagamento antecipado e as informações fiscais geradas pelo faturamento.

O documento eletrônico autorizado deve refletir as informações correspondentes à operação e às adequações previstas para o processo.

Acessando a funcionalidade.

Localizar a nota fiscal de pagamento antecipado emitida.

Acionar o processo de transmissão do documento eletrônico.

Aguardar o retorno do processamento.

Confirmar que a Nota Fiscal tenha sido autorizada.

Consultar novamente a NF.

Conferir a situação do documento.

Conferir o número da Nota Fiscal.

Conferir a série.

Conferir a chave de acesso.

Consultar o XML autorizado.

Conferir as informações correspondentes ao pagamento antecipado.

Validar que o documento permaneça consistente com os dados gerados no faturamento.

Atenção: as novas tags do XML referentes ao Ajuste SINIEF 45/2026 possuem tratamento específico na solicitação do Documento Eletrônico. Nesta evidência, a validação está direcionada à correta geração, transmissão e autorização da operação originada pelo Faturamento Decor.

PROCESSO 2 - FORNECIMENTO / REMESSA

Cenário 08: Parametrizar CFOP/CIO para Nota Fiscal de fornecimento.

Objetivo: validar as configurações necessárias para que a entrega posterior da mercadoria seja tratada como uma operação de fornecimento relacionada à venda antecipada.

Pré-condição: usuário com acesso aos cadastros fiscais e CFOP/CIO de fornecimento previamente cadastrados.

Resultado Esperado: A CFOP/CIO deve estar configurada como operação de Remessa, relacionada ao processo de venda antecipada, com movimentação de estoque e sem débito. Para operações internas deverá ser utilizada a CFOP 5116 e, para operações interestaduais, a CFOP 6116.

Acessando a funcionalidade.

Cadastro de CFOP/CIO
Na tela principal, pesquise pela CFOP 5922 ou 6922 e clique em Consultar/Editar.

Ao abrir a tela de manutenção da CFOP, edite a CIO desejada. Neste exemplo, vamos utilizar a CIO 1.

Na aba IPI (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Não Tributada (3).

Na aba COFINS (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Não Tributada (3).

Na aba IBS/CBS (1), deverá ser escolhida Situação Tributária (2) e Classificação Tributária (3) como Tributada.

Após finalizar as configurações, clique em Confirmar para efetivar as alterações.

Cenário 09: Parametrizar tributação para Nota Fiscal de fornecimento.

Objetivo: validar as configurações tributárias aplicáveis à efetiva entrega das mercadorias.

Pré-condição:
CFOP/CIO de fornecimento previamente configurada.

Resultado Esperado:

ICMS, PIS e COFINS devem possuir as configurações tributárias correspondentes à operação de fornecimento.

IBS/CBS deverá possuir CST e Classificação Tributária compatíveis com a operação e com o tratamento utilizado na venda antecipada relacionada.

Acessando a funcionalidade.

Contabilização por tipo de operação.
Na tela principal, selecione o Tipo de Operação (1) utilizado no faturamento.
No grid, clique em Mais (2) e depois em Impostos (3).

Confira a alíquota cadastrada para ICMS, COFINS e PIS. Caso seja necessário ajustar os percentuais, informe as respectivas alíquotas e confirme a alteração.

Cenário 10: Realizar entrada das mercadorias do pedido.

Objetivo: disponibilizar em estoque as mercadorias que serão entregues após o faturamento antecipado.

Pré-condição: pedido de venda antecipada previamente faturado e ordem de compra gerada durante a aprovação do pedido.

Resultado esperado: as etiquetas devem ser geradas para as Ordens de Compra e o recebimento das mercadorias deve ser concluído corretamente, disponibilizando os produtos para a continuidade do processo de entrega.

Acessando a funcionalidade.

Recuperar o número da Ordem de Compra gerada para o pedido.

Acessar o módulo Compras Revenda.

Acessar "Gerar etiquetas a partir da OC".

Informar a Ordem de Compra.

Executar a pesquisa.

Selecionar os produtos.

Gerar as etiquetas.

Conferir que as etiquetas tenham sido geradas.

Caso o pedido possua mais de uma Ordem de Compra, repetir o procedimento para todas elas.

Consultar os detalhes da Ordem de Compra no módulo Compras Revenda.

Conferir os dados necessários ao recebimento.

Acessar o módulo Recebimento Revenda.

Acessar Recebimento > Nota Fiscal: Revenda.

Selecionar a opção para inserir um novo recebimento.

Informar os dados da Nota Fiscal de entrada de acordo com a Ordem de Compra.

Localizar e selecionar o item correspondente.

Adicionar o item ao recebimento.

Prosseguir.

Realizar o rateio, quando aplicável.

Prosseguir após o rateio.

Finalizar o recebimento.

Conferir que a Nota Fiscal de entrada tenha sido gerada.

Repetir o recebimento para as demais Ordens de Compra do pedido, quando houver.

Cenário 11: Preparar o pedido para o fornecimento das mercadorias.

Objetivo: validar a liberação das mercadorias recebidas para que possam seguir para faturamento e entrega.

Pré-condição: mercadorias recebidas, etiquetas geradas e produtos disponíveis para expedição.

Resultado Esperado: os produtos devem ser agendados, liberados e separados, deixando o pedido apto ao faturamento com Movimentar Etiqueta = Sim.

Acessando a funcionalidade.

Acessar o módulo Adm. de Vendas.

Acessar Gerencial > Agendamento Manual.

Localizar o pedido.

Selecionar os produtos correspondentes.

Utilizar "Selecionar Tudo" quando todos os itens forem entregues.

Acionar a opção para agendar a entrega.

Confirmar o agendamento.

Acessar Adm. de Vendas > Expedição > Pré-itinerário.

Localizar o pedido.

Selecionar o pedido.

Clicar em Itens.

Selecionar os itens que serão expedidos.

Realizar a liberação.

Acessar Adm. de Vendas > Expedição > Separar Etiqueta.

Filtrar pelo pedido.

Localizar as etiquetas correspondentes.

Selecionar os itens.

Marcar a separação como Sim.

Confirmar a operação.

Conferir que os produtos estejam preparados para o faturamento.

Atenção: o agendamento manual foi utilizado no roteiro por ser uma forma mais rápida de preparar o pedido para a validação. O fluxo operacional utilizado pelo usuário pode variar conforme o processo de expedição adotado.

Cenário 12: Disponibilizar o pedido para emissão da Nota Fiscal de fornecimento.

Objetivo: validar que o pedido seja disponibilizado para o segundo faturamento após a entrada e liberação física das mercadorias.

Pré-condição: produtos recebidos, etiquetados, agendados, liberados e separados para expedição.

Resultado Esperado: o pedido deve ser apresentado no faturamento com Movimentar Etiqueta = Sim, indicando que as mercadorias estão disponíveis para emissão da Nota Fiscal de fornecimento.

Acessando a funcionalidade.

Acessar o módulo Faturamento Decor.

Acessar Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal.

Informar os filtros necessários para localizar o pedido.

Selecionar "Movimentar Etiqueta" = Sim.

Executar a pesquisa.

Localizar o pedido anteriormente faturado de forma antecipada.

Conferir que o pedido seja apresentado.

Conferir os produtos disponíveis.

Validar as respectivas etiquetas.

Selecionar o pedido para iniciar a emissão da NF de fornecimento.

Cenário 13: Relacionar a Nota Fiscal antecipada à Nota Fiscal de fornecimento.

Objetivo: validar que a entrega das mercadorias seja obrigatoriamente relacionada à Nota Fiscal de pagamento antecipado correspondente.

Pré-condição: NF de pagamento antecipado ativa e autorizada, pedido disponível para faturamento com movimentação de etiquetas e produtos disponíveis para fornecimento.

Resultado Esperado:

Ao informar a CFOP/CIO de fornecimento, o sistema deve disponibilizar os campos necessários para relacionar a Nota Fiscal antecipada.

Após informar série e número e carregar a NF, seus dados devem ser apresentados no grid e as quantidades relacionadas não poderão ultrapassar o saldo disponível na NF de pagamento antecipado.

Acessando a funcionalidade.

Acessar Faturamento Decor > Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal.

Localizar o pedido com Movimentar Etiqueta = Sim.

Selecionar o pedido.

Acessar os itens do faturamento.

Para operação interna, informar a CFOP/CIO correspondente à 5116.

Para operação interestadual, utilizar a CFOP/CIO correspondente à 6116.

Após informar a CFOP/CIO, conferir a apresentação do novo painel de relacionamento.

Localizar o campo Série.

Informar a série da NF de pagamento antecipado.

Informar o número da NF de pagamento antecipado.

Clicar em Carregar.

Conferir que os dados da NF antecipada sejam carregados.

Conferir as informações apresentadas no grid.

Relacionar os itens da NF antecipada aos itens que serão fornecidos.

Conferir as quantidades relacionadas.

Validar que a quantidade utilizada não seja superior à quantidade disponível na NF antecipada.

Confirmar o relacionamento.

Prosseguir com o faturamento.

Cenário 14: Emitir nota fiscal de fornecimento.

Objetivo: validar a emissão da Nota Fiscal correspondente à efetiva entrega das mercadorias previamente faturadas.

Pré-condição: pedido disponível para faturamento, CFOP/CIO de fornecimento informada e NF antecipada devidamente relacionada aos itens.

Resultado Esperado: A Nota Fiscal de fornecimento deve ser emitida corretamente, movimentando as mercadorias e mantendo o relacionamento com a Nota Fiscal antecipada. A operação não deve gerar novo débito ao cliente.

Acessando a funcionalidade.

Após relacionar a NF antecipada aos itens do fornecimento, prosseguir com o faturamento.

Conferir os produtos selecionados.

Conferir as quantidades.

Conferir a CFOP/CIO informada.

Conferir os dados da NF antecipada relacionada.

Prosseguir para a emissão.

Acionar e emitir nota fiscal.

Aguardar o processamento.

Confirmar que a NF tenha sido gerada.

Registrar o número da NF de fornecimento.

Acessar a consulta de Notas Fiscais.

Localizar a NF recém-gerada.

Cenário 15: Validar informações fiscais e financeiras da Nota Fiscal de fornecimento.

Objetivo: validar que a Nota Fiscal de fornecimento movimente as mercadorias sem gerar uma nova cobrança e apresente corretamente sua tributação.

Pré-condição: Nota Fiscal de fornecimento emitida.

Resultado Esperado:

A NF de fornecimento deve ser apresentada sem débito, mesmo que o pedido original possua condição e forma de pagamento.

A Nota Fiscal deve movimentar estoque e apresentar os tributos aplicáveis à operação, incluindo ICMS, PIS/COFINS e IBS/CBS, conforme as respectivas parametrizações.

Acessando a funcionalidade.

Consultar a NF de fornecimento.

Abrir a Nota Fiscal.

Acessar a aba Geral.

Conferir as informações financeiras da operação.

Validar que a NF não esteja caracterizada como débito/crédito.

Confirmar que não tenha sido gerado um novo pagamento com base na condição existente no pedido.

Conferir que a operação tenha movimentado as mercadorias.

Acessar a aba Totais.

Conferir os valores referentes ao ICMS, quando aplicável.

Conferir PIS/COFINS.

Conferir os valores referentes a IBS/CBS.

Validar que os tributos estejam de acordo com as configurações da operação.

Acessar a aba Itens.

Conferir as informações fiscais de cada item.

Conferir a identificação da NF antecipada relacionada.

Cenário 16: Transmitir e validar a autorização da Nota Fiscal de fornecimento.

Objetivo: validar a transmissão e autorização da Nota Fiscal correspondente à entrega das mercadorias.

Pré-condição: Nota Fiscal de fornecimento emitida e apta à transmissão.

Resultado Esperado: A NF de fornecimento deve ser transmitida e autorizada corretamente, mantendo seu tratamento sem débito, a tributação correspondente e o relacionamento com a NF de pagamento antecipado.

Acessando a funcionalidade.

Localizar a NF de fornecimento emitida.

Acionar o processo de transmissão.

Aguardar o retorno do processamento.

Confirmar a autorização da Nota Fiscal.

Consultar novamente o documento.

Conferir a situação da NF.

Conferir o número.

Conferir a série.

Conferir a chave de acesso.

Consultar o XML autorizado.

Conferir as informações fiscais correspondentes à operação.

Validar que o documento permaneça caracterizado como fornecimento/remessa.

Conferir que o relacionamento com a NF antecipada tenha sido preservado.

PROCESSO 3 - RELACIONAMENTO E CANCELAMENTO

Cenário 17: Validar relacionamento entre as Notas Fiscais de pagamento antecipado e fornecimento.

Objetivo: validar a rastreabilidade entre a nota fiscal emitida antecipadamente e a posterior nota fiscal de fornecimento.

Pré-condição: NF de pagamento antecipado e NF de fornecimento emitidas, autorizadas e relacionadas.

Resultado Esperado:

Os itens da NF de fornecimento devem apresentar o relacionamento com a NF de pagamento antecipado.

Ao consultar a NF antecipada, também deve ser possível identificar o fornecimento relacionado, mantendo a rastreabilidade entre os documentos.

Acessando a funcionalidade.

Acessar a consulta de Notas Fiscais.

Localizar a NF de fornecimento.

Abrir a Nota Fiscal.

Acessar a aba Itens.

Selecionar o primeiro item.

Conferir a informação referente à NF antecipada relacionada.

Repetir a conferência para os demais itens.

Retornar à consulta de Notas Fiscais.

Localizar a NF de pagamento antecipado.

Abrir a Nota Fiscal.

Acessar seus itens/informações relacionadas.

Conferir a existência do relacionamento com a NF de fornecimento.

Validar que os documentos apresentados correspondam à mesma operação.

Cenário 18: Impedir cancelamento da Nota Fiscal antecipada com fornecimento ativo.

Objetivo: garantir que a Nota Fiscal que originou a antecipação não seja cancelada enquanto existir uma entrega ativa vinculada a ela.

Pré-condição: NF de pagamento antecipado e NF de fornecimento relacionadas, ambas ativas.

Resultado Esperado: o sistema deve impedir o cancelamento da NF de pagamento antecipado enquanto existir uma NF de fornecimento relacionada e ativa, preservando a integridade do relacionamento entre os documentos.

Acessando a funcionalidade.

Acessar a consulta de Notas Fiscais.

Localizar a NF de pagamento antecipado.

Confirmar que exista uma NF de fornecimento ativa relacionada.

Acionar a opção de cancelamento da NF antecipada.

Confirmar a solicitação de cancelamento, quando solicitado.

Conferir o retorno apresentado pelo sistema.

Validar que o cancelamento tenha sido impedido.

Consultar novamente a NF antecipada.

Confirmar que o documento permaneça ativo.

Cenário 19: Cancelar nota fiscal de fornecimento e liberar o pedido para novo faturamento.

Objetivo: validar que o cancelamento de uma entrega permita realizar novamente o faturamento das mercadorias.

Pré-condição: NF de fornecimento ativa e relacionada à NF de pagamento antecipado.

Resultado Esperado: a NF de fornecimento deve ser cancelada e o pedido deve retornar ao faturamento, ficando novamente disponível com Movimentar Etiqueta = Sim para que uma nova NF de fornecimento possa ser emitida.

Acessando a funcionalidade.

Acessar a consulta de Notas Fiscais.

Localizar a NF de fornecimento.

Abrir o documento.

Acionar a opção de cancelamento.

Confirmar o cancelamento.

Aguardar o processamento.

Consultar novamente a NF.

Confirmar que esteja cancelada.

Acessar Faturamento Decor > Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal.

Informar os filtros para localizar o pedido.

Selecionar "Movimentar Etiqueta" = Sim.

Executar a pesquisa.

Conferir que o pedido esteja novamente disponível.

Validar que seja possível iniciar uma nova emissão da NF de fornecimento.

Cenário 20: Cancelar nota fiscal antecipada após o cancelamento do fornecimento.

Objetivo: validar que a operação antecipada possa ser cancelada quando não existir mais uma Nota Fiscal de fornecimento ativa relacionada.

Pré-condição: NF de fornecimento anteriormente relacionada deve estar cancelada e não deve existir outra NF de fornecimento ativa vinculada à antecipação.

Resultado Esperado:

Sem uma NF de fornecimento ativa relacionada, o cancelamento da NF de pagamento antecipado deve ser permitido.

Após o cancelamento, o pedido deve retornar ao processo de faturamento correspondente, possibilitando que a operação seja realizada novamente quando necessário.

Acessando a funcionalidade.

Consultar a NF de fornecimento anteriormente relacionada.

Confirmar que esteja cancelada.

Certificar-se de que não exista outra NF de fornecimento ativa relacionada.

Localizar a NF de pagamento antecipado.

Acionar a opção de cancelamento.

Confirmar o cancelamento.

Aguardar o processamento.

Consultar novamente a NF antecipada.

Confirmar que esteja cancelada.

Acessar Faturamento Decor > Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal.

Pesquisar pelo pedido.

Conferir que o pedido tenha retornado à condição adequada para um novo faturamento.

Validar que seja possível reiniciar o processo de pagamento antecipado.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.