OS 104689 - MELHORIA - CCONC. FINANCEIRA - CAMPO ORDENAR

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo validar a correção realizada na geração do XML da NF-e para notas emitidas com CST 550 – Suspensão, garantindo que o sistema passe a alimentar corretamente o bloco de Tributação Regular, obrigatório para essa CST, eliminando a rejeição 1065 – Classificação Tributária do IBS e da CBS informada obriga informação da tributação regular..

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de Doc. Eletrônico de número 140990 ou superior.
  

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01 – Vinculação da CST 550 no cadastro de CIO

Passo a passo:

1. Acessar o módulo Livros Fiscais.
   

   

2. Acessar o menu Cadastros > CFOP > CFOP - Código Fiscal Operação.
   

   

3. Consultar ou alterar o CFOP utilizado na operação.
4. Acessar o cadastro de CIO vinculado ao CFOP.
5. Editar ou incluir um CIO.
   

   

   
   
6. Acessar a aba CBS/IBS.
7. Informar:
   • Situação Tributária.
   • Classificação tributária.
8. Confirmar o cadastro.
   

   

   
   

Resultado esperado:

O sistema deve permitir o vínculo da CST e da respectiva Classificação Tributária IBS/CBS no cadastro de CIO, mantendo a configuração disponível para utilização nos pedidos e notas fiscais.

---

Cenário 02 – Utilização do CFOP/CIO no pedido de venda

Passo a passo:

1. Acessar o módulo Vendas.
   

   

   
   
2. Acessar o menu Orçamentos/Pedidos > Emissão de Pedidos.
   

   

3. Criar um novo pedido ou editar um pedido existente.
   

   

4. Acessar a aba Itens.
5. Inserir ou alterar o item do pedido.
6. Informar o CFOP e CIO configurados anteriormente com CST.
7. Confirmar o item.
8. Confirmar o pedido.
   

   

   
   

Resultado esperado:

O sistema deve gravar o item do pedido com o CFOP/CIO selecionado, mantendo o vínculo com a parametrização fiscal da CST.

---

Cenário 03 – Emissão da NF-e com item parametrizado com CST

Passo a passo:

1. Acessar o módulo Faturamento.
   

   

2. Acessar o menu Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal.
   

   

   
   
3. Selecionar o pedido criado anteriormente.
   

   
   

   

4. Avançar para a etapa Itens.
5. Verificar o item da nota.
   
6. Confirmar que o item está com o CFOP/CIO configurado com CST.
   

   

7. Prosseguir com a emissão da nota fiscal.
   

   

   
   
8. Finalizar a emissão.
   

   

   
   

Resultado esperado:

A NF-e deve ser emitida normalmente, mantendo no item o vínculo fiscal com CST 550 - Suspensão, sem alteração indevida no processo de faturamento.

---

Cenário 04 –  Transmissão da NF-e no módulo Documento Eletrônico

Passo a passo:

1. Clique no botão transmitir nota ou acesse o módulo Documento Eletrônico.
   1. Acessar o menu NFE > Transmissão.
   2. Localizar a NF-e emitida.
   3. Selecionar a nota.
   4. Clicar em Transmitir.
2. Verificar o retorno da transmissão ou validação.
3. Realizar o download do xml da nota fiscal. Para isso, acessar o menu NFE > Downloads.
4. Localizar a NF-e emitida.
5. Clicar no download.
   

   

   
   
6. Selecionar o XML desejado.
   

   

   
   

Resultado esperado:

A nota não deve apresentar a rejeição 1065, pois o XML deve conter corretamente o bloco de Tributação Regular exigido para a CST 550.

---

Cenário 05 – Validação do XML

Passo a passo:

1. Abrir o XML gerado pela NF-e.
2. Acessar o validador de mensagens do projeto NF-e.
3. Analisar os retornos apresentados.
   

   

   
   

Resultado esperado:

O validador não deve apresentar a rejeição 1065 – Classificação Tributária do IBS e da CBS informada obriga informação da tributação regular.

---

Resultado Final Esperado

Com a correção aplicada, as NF-e emitidas com CST 550 - Suspensão devem gerar o XML com o bloco de Tributação Regular preenchido corretamente, atendendo à regra fiscal exigida e eliminando a rejeição 1065 identificada nos testes internos.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.