OS 104811 - MELHORIA - RECEBIMENTO - VARIAÇÃO DA PRECIFICAÇÃO DE PRODUTOS NOS RELATÓRIOS
Objetivo:
A solicitação tem como objetivo ajustar o relatório Notas Fiscais por Material, localizado em Módulo Recebimento > Relatórios > Notas Fiscais > Por Material, para demonstrar o valor de desconto do item e considerar esse desconto no cálculo da coluna Valor Total.
Com a alteração, o relatório passa a permitir a comparação correta com o relatório Notas Fiscais por Período (Com Vencimentos), evitando divergências em notas fiscais que possuem desconto nos materiais.
Regra aplicada: Valor Total = Valor do Item - Valor de Desconto + Valor do IPI.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de Recebimento de número XXXX ou superior.
Teste realizado após a atualização.
Cenário 01: Validar nova coluna de desconto no relatório Notas Fiscais por Material
Objetivo:
Validar se o relatório Notas Fiscais por Material apresenta a nova coluna Valor de Desconto.
Pré-condição:
Existir nota fiscal com item que possua valor de desconto informado.
Passo a passo:
- Acessar o módulo Recebimento.
- Acessar o menu Relatórios > Notas Fiscais > Por Material.
- Informar o período desejado.
- Informar o produto inicial e final, quando necessário.
- Clicar em Imprimir.
- Abrir o relatório gerado.
- Verificar se a coluna Valor de Desconto é exibida no relatório.
Resultado Esperado:
O relatório deve apresentar a coluna Valor de Desconto, demonstrando o desconto aplicado ao item da nota fiscal.
Cenário 02: Validar cálculo do Valor Total considerando desconto
Objetivo:
Validar se a coluna Valor Total do relatório Notas Fiscais por Material considera corretamente o desconto do item.
Pré-condição:
Existir nota fiscal com valor de item, valor de desconto e valor de IPI.
Passo a passo:
- Gerar o relatório Notas Fiscais por Material.
- Localizar a nota fiscal utilizada para validação.
- Conferir os valores apresentados nas colunas de valor do item, desconto e IPI.
- Validar o cálculo da coluna Valor Total conforme a regra:
Valor Total = Valor do Item - Valor de Desconto + Valor do IPI.
Resultado Esperado:
A coluna Valor Total deve apresentar o valor líquido correto do item, considerando o desconto aplicado e somando o valor de IPI quando existente.
Cenário 03: Comparar relatório Por Material com Por Período (Com Vencimentos)
Objetivo:
Validar se os valores do relatório Notas Fiscais por Material ficam compatíveis com o relatório Notas Fiscais por Período (Com Vencimentos).
Pré-condição:
Existir nota fiscal com desconto no material e condição de pagamento com vencimentos.
Passo a passo:
- Acessar Recebimento > Relatórios > Notas Fiscais > Por Material.
- Gerar o relatório para o período da nota fiscal analisada.
- Conferir o Valor Total apresentado.
- Acessar Recebimento > Relatórios > Notas Fiscais > Por Período (Com Vencimentos).
- Gerar o relatório para o mesmo período.
- Localizar a mesma nota fiscal.
- Comparar o valor total da nota/material com os valores apresentados no relatório por período.
Resultado Esperado:
Os valores devem ser compatíveis entre os relatórios, comprovando que o desconto do item está sendo considerado no relatório Notas Fiscais por Material.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.