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OS 104811 - MELHORIA - RECEBIMENTO - VARIAÇÃO DA PRECIFICAÇÃO DE PRODUTOS NOS RELATÓRIOS

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo aajustar implementação relatório Notas Fiscais por Material, localizado em Módulo Recebimento > Relatórios > Notas Fiscais > Por Material, para demonstrar o valor de desconto do novo filtro Status da Remessa na tela Frente de Loja > Remessa Cliente > Lista, permitindo a consulta de pedidos de demonstração pelos status Pendente, Parcialmente devolvidoitem e considerar esse desconto no cálculo da coluna DevolvidoValor Total.

Validar

Com tambéma alteração, o funcionamentorelatório passa a permitir a comparação correta com o relatório Notas Fiscais por Período (Com Vencimentos), evitando divergências em notas fiscais que possuem desconto nos materiais.

Regra aplicada: Valor Total = Valor do filtroItem nas- telas Pedido Normal e Pedidos Diversos, que utilizam a mesma estruturaValor de listagem.Desconto + Valor do IPI.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de SendDecorRecebimento de número 141669XXXX ou superior.

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01 -01: Validar statusnova Pendentecoluna nade Remessadesconto Clienteno relatório Notas Fiscais por Material

PassosObjetivo:
Validar se o relatório Notas Fiscais por Material apresenta a nova coluna Valor de Desconto.

Pré-condição:
Existir nota fiscal com item que possua valor de desconto informado.

Passo a passo:

  1. Acessar o menumódulo Frente de Loja > Remessa Cliente > ListaRecebimento.

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  2. Clicar em Inserir.

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  3. Selecionar o tipo de pedido Pedido de Demonstração (PM).
  4. Informar a UOP Principal.
  5. Informar a UOP Destino (Loja).
  6. Selecionar o cliente.
  7. Confirmar a geração do pedido.

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  8. Acessar a aba Itens e clicar em etiquetas.

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  9. Selecionar as etiquetas desejadas.
  10. Verificar a coluna Status Remessa dos itens.

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  11. Marcar os itens como Retirado em Loja.

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  12. Acessar a aba Follow-up Pagamentos.
  13. Informar a condição de pagamento por exemplo 99 - Sem Débito.

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  14. Finalizar o pedido.

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  15. Acessar o menu Gerencial > Aprovação em Loja e aprovar o pedido.

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  16. Acessar o menu Gerencial > Aprovação Final e aprovar o pedido.

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  17. Acessar novamente Frente de Loja > Remessa Cliente > Lista.
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  18. No filtro Status da Remessa, selecionar Pendente.
  19. Realizar a consulta.

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Resultado esperado

  • Pedido criado e aprovado com sucesso.
  • Os itens devem apresentar inicialmente o status Pendente.
  • O pedido deve ser exibido na consulta quando utilizado o filtro Pendente.
  • O pedido não deve ser exibido nos filtros Parcialmente devolvido e Devolvido.

Cenário 02 - Validar status Parcialmente Devolvido.

Passos

  1. Acessar o menu FaturamentoRelatórios > Notas Fiscais > EmitirPor Nota FiscalMaterial.

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  2. Localizar o pedido criado no cenário anterior.
  3. Selecionar o pedido.

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  4. Informar o CFOP/CIOperíodo dosdesejado.
    5. itens.
  5. Informar

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    o
    produto inicial e final, quando necessário.
  6. Clicar em PróximoImprimir.

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  7. ConferirAbrir o resumorelatório gerado.
  8. Verificar se a coluna Valor de Desconto é exibida no relatório.

Resultado Esperado:

O relatório deve apresentar a coluna Valor de Desconto, demonstrando o desconto aplicado ao item da nota fiscal.

  • Emitir a nota fiscal.

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  • Acessar o menu Devolução > De Faturamento.

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  • Informar a série e o número da nota fiscal emitida.
  • Clicar em Carregar Nota.
  • Informar a série da nota de entrada.

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  • Avançar para a etapa de itens.
  • Devolver apenas o primeiro item do pedido.

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  • Finalizar a devolução.

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  • Acessar o menu Recebimento Revenda > Recebimento > NF Baixa por Contingência.
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  • Filtrar pelo almoxarifado utilizado.
  • Selecionar a nota de devolução.
  • Efetuar a baixa.

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  • Acessar o menu Frente de Loja > Remessa Cliente > Lista.

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  • Selecionar o filtro "Parcialmente devolvido".
  • Realizar a consulta.

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    • Resultado esperado

    • Nota fiscal emitida com sucesso.
    • Nota de devolução gerada com sucesso.
    • Baixa da devolução realizada com sucesso.
    • O pedido deve ser exibido ao utilizar o filtro "Parcialmente devolvido".
    • O status da remessa deve ser apresentado como Parcialmente devolvido.
    • O pedido não deve ser exibido no filtro Pendente.

    Cenário 03 -02: Validar statuscálculo Devolvido.do Valor Total considerando desconto

    PassosObjetivo:
    Validar se a coluna Valor Total do relatório Notas Fiscais por Material considera corretamente o desconto do item.

    Pré-condição:
    Existir nota fiscal com valor de item, valor de desconto e valor de IPI.

    Passo a passo:

    1. Gerar o relatório Notas Fiscais por Material.
    2. Localizar a nota fiscal utilizada para validação.
    3. Conferir os valores apresentados nas colunas de valor do item, desconto e IPI.
    4. Validar o cálculo da coluna Valor Total conforme a regra:
      Valor Total = Valor do Item - Valor de Desconto + Valor do IPI.

    Resultado Esperado:

    A coluna Valor Total deve apresentar o valor líquido correto do item, considerando o desconto aplicado e somando o valor de IPI quando existente.

    Cenário 03: Comparar relatório Por Material com Por Período (Com Vencimentos)

    Objetivo:
    Validar se os valores do relatório Notas Fiscais por Material ficam compatíveis com o relatório Notas Fiscais por Período (Com Vencimentos).

    Pré-condição:
    Existir nota fiscal com desconto no material e condição de pagamento com vencimentos.

    Passo a passo:

    1. Acessar novamenteRecebimento > Relatórios > Notas Fiscais > Por Material.
    2. Gerar o menurelatório Devoluçãpara o >período De Faturamento.
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    3. Informar ada nota fiscal de saída utilizada no pedido.analisada.
    4. Carregar a nota fiscal.

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    5. SelecionarConferir o itemValor restanteTotal do pedido.
    6. Realizar a devolução total do item.
    7. Finalizar a devolução.

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      apresentado.
    8. Acessar o menu Recebimento Revenda > Recebimento > NFRelatórios Baixa> porNotas ContingênciaFiscais > Por Período (Com Vencimentos).
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    9. Gerar o relatório para o mesmo período.
    10. Localizar a novamesma nota de devolução.

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      fiscal.
    11. Efetuar a baixa.

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    12. AcessarComparar o menuvalor Frentetotal deda Lojanota/material >com Remessaos Clientevalores >apresentados Lista.
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      13. no
    13. Selecionarrelatório opor filtro Devolvido.
    14. Realizar a consulta.

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      período.

    Resultado esperadoEsperado:

      Os

    • Avalores devoluçãdevem ser compatíveis entre os relatórios, comprovando que o desconto do item restanteestá devesendo serconsiderado concluídano com sucesso.
    • A baixa da devolução deve ser realizada com sucesso.
    • O pedido deve ser exibido na consulta utilizando o filtrorelatório DevolvidoNotas Fiscais por Material.
    • O status da remessa deve ser apresentado como Devolvido.
    • O pedido não deve ser exibido nos filtros Pendente e Parcialmente devolvido.

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    ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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