OS 105182 - MELHORIA - NOTA FISCAL DE VENDA DE SEMINOVOS

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo disponibilizar uma nova forma de integração para o processo de emissão de Nota Fiscal Eletrônica de venda de seminovos, permitindo que um sistema externo realize, por meio de APIs, as operações de geração da NF-e, transmissão/autorização junto à SEFAZ e cancelamento da nota fiscal.

A nova integração tem como objetivo automatizar o processo atualmente realizado por meio da importação de planilhas, possibilitando que as informações sejam enviadas diretamente ao sistema responsável pelo faturamento.

Mesmo com a disponibilização das APIs, o processo tradicional de importação por planilha deverá continuar disponível e funcionando normalmente, mantendo as parametrizações e rotinas já existentes.

Para validação da integração, as chamadas às APIs serão simuladas por meio de uma ferramenta de testes, permitindo conferir os dados enviados, os retornos recebidos e os reflexos de cada operação dentro do sistema.

Os testes deverão ser realizados em pelo menos dois ambientes/clientes, sempre que estes estiverem aptos à execução das operações fiscais necessárias.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • Doc. Eletrônico de número XXXX ou superior;
  • Faturamento de número XXXX ou superior;

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Preparar a planilha para importação dos pedidos

Objetivo:
Preparar a planilha que será utilizada na validação do processo tradicional de importação de pedidos, utilizando o modelo disponibilizado pelo próprio sistema.

Pré-condição:
O usuário deve possuir acesso ao módulo de Vendas e à funcionalidade de Importação de pedidos por Excel.

Resultado Esperado:
O modelo da planilha deve ser disponibilizado pelo sistema e permitir o preenchimento dos dados necessários para posterior importação do pedido.

Passo a passo:

1. Acessar o módulo Vendas.
   

   

   
   
2. Acessar Orçamentos/Pedidos > Importação de pedidos por excel.
   

   

   
   
3. Na tela Importação de Pedidos por Excel, clicar em Baixar modelo de planilha.
   

   

   
   
4. Abrir a planilha disponibilizada pelo sistema.
5. Preencher ou alterar os dados da planilha conforme o pedido que será utilizado no teste.
6. Informar dados válidos para os campos obrigatórios do processo.
7. Nos campos destinados ao endereço de e-mail, informar um e-mail válido e ao qual o responsável pelo teste possua acesso, pois posteriormente será necessário validar o recebimento dos documentos da NF-e.
8. Conferir as informações preenchidas.
9. Salvar a planilha para utilizá-la no cenário de importação.

   

Atenção: Dados técnicos de autenticação, tokens e endereços internos não devem ser apresentados na documentação destinada ao cliente.

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Cenário 02: Importar a planilha e validar a geração do pedido

Objetivo:
Validar que a planilha preparada anteriormente possa ser importada pelo processo tradicional, realizando corretamente o processamento e a geração do pedido no sistema.

Pré-condição:
A planilha deve ter sido preparada conforme o Cenário 01, utilizando o modelo disponibilizado pelo próprio sistema e contendo dados válidos para importação.

Resultado Esperado:
A planilha deve ser importada e processada sem erros. Após o processamento, o sistema deve gerar o pedido correspondente aos dados informados no arquivo, permitindo sua continuidade no processo de faturamento.

Passo a passo:

1. Acessar o módulo Vendas.
2. Acessar Orçamentos/Pedidos > Importação de pedidos por excel.
   
3. No campo Tipo de Pedido, selecionar o tipo correspondente ao processo que será realizado.
4. Na seção Importação de Excel de pedidos, clicar em Adicionar Arquivos.
5. Localizar e selecionar a planilha preparada no Cenário 01.
6. Confirmar que o arquivo selecionado foi apresentado na tela.
7. Após o carregamento do arquivo, clicar em Confirmar para iniciar o processamento da importação.

   

8. Acessar Vendas > Orçamentos/Pedidos > Monitoramento de Processos Excel.
9. Localizar o processamento referente à importação realizada.
10. Acessar a lupa correspondente ao processamento para consultar seu resultado.
    

    

    
    
11. Confirmar que a importação foi concluída sem erros.
12. Conferir a mensagem apresentada pelo processamento e identificar o número do pedido gerado.
    

    

    
    
    
13. Acessar Vendas > Orçamentos/Pedidos > Emissão/Alteração.
    

    

    
    
14. Localizar o pedido gerado pela importação.
    

    

    
    
    
15. Abrir o pedido e conferir os dados importados, incluindo cliente, itens, quantidades, valores e demais informações preenchidas na planilha.
16. Confirmar que o pedido foi criado corretamente e está disponível para continuidade do processo de faturamento.
    
    
    

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Cenário 03: Gerar a NF-e pelo processo tradicional

Objetivo:
Validar que os pedidos gerados pela importação da planilha continuem disponíveis para faturamento pelo processo tradicional, permitindo a geração da NF-e normalmente pelo sistema.

Pré-condição:
A planilha deve ter sido importada e processada com sucesso, conforme o cenário anterior, e deve existir ao menos um pedido gerado pela importação disponível para faturamento.

Resultado Esperado:
O pedido gerado pela importação deve ser apresentado normalmente na rotina de faturamento. Ao realizar o faturamento, o sistema deve gerar a NF-e com sucesso, mantendo as informações correspondentes ao pedido e disponibilizando a nota para transmissão.

Passo a passo:

1. No LOG de Processamento da importação realizada no cenário anterior, selecionar um dos pedidos apresentados como cadastrado com sucesso e anotar seu número.
2. Acessar o módulo Faturamento.
3. Acessar Notas Fiscais > Emissão Simplificada.
4. Na tela Pedidos a Faturar, no campo Tipo, selecionar PD – PEDIDOS DIVERSOS.
5. Em Filtrar por, selecionar Pedido.
6. No campo Valor, informar o número do pedido selecionado no processamento da importação.
7. Localizar o pedido apresentado na relação de documentos disponíveis para faturamento.
8. Conferir as informações apresentadas para o pedido, como parceiro, filial, razão social, frete, pagamento, finalidade e valor a faturar.
9. Marcar a caixa de seleção correspondente ao pedido.
10. Clicar em Faturar Selecionados.
11. Aguardar a conclusão do processamento.
12. Confirmar que o processo foi concluído sem erros.
13. No resultado do processamento, verificar a mensagem informando que a nota fiscal foi gerada com sucesso.
14. Anotar o número da NF-e gerada.
15. Acessar Faturamento > Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal.
16. Pesquisar pelo número da NF-e gerada.
17. Abrir a consulta da nota fiscal.
18. Conferir as informações gerais, totais, transportes, pagamento, itens e pedido relacionado.
19. Confirmar que os dados da NF-e correspondem às informações do pedido utilizado no faturamento.

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Cenário 04: Transmitir e autorizar a NF-e pelo processo tradicional

Objetivo:
Validar que a NF-e gerada pelo processo tradicional possa ser transmitida e autorizada normalmente no ambiente de homologação da SEFAZ.

Pré-condição:
Deve existir uma NF-e gerada com sucesso pelo processo tradicional e disponível para transmissão.

Resultado Esperado:
A NF-e deve ser transmitida sem erros e autorizada no ambiente de homologação, passando a possuir chave de acesso e protocolo de autorização.

Passo a passo:

1. Anotar o número da NF-e gerada no cenário anterior.
2. Acessar o módulo Documento Eletrônico.
3. Acessar NFE > Transmissão.
4. Confirmar que a rotina está sendo utilizada no Ambiente de Homologação.
5. No campo NF Inicial, informar o número da NF-e gerada.
6. No campo NF Final, informar o mesmo número da NF-e.
7. Executar a pesquisa.
8. Localizar a NF-e na relação de Notas a transmitir.
9. Conferir o número, série, cliente e demais informações apresentadas.
10. Marcar a caixa de seleção correspondente à nota.
11. Clicar em Transmitir.
12. Aguardar a conclusão do processamento.
13. Confirmar que o sistema apresenta a mensagem de transmissão realizada com sucesso.
14. Retornar ao módulo Faturamento.
15. Acessar Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal.
16. Pesquisar pela NF-e transmitida.
17. Confirmar que a nota apresenta a situação correspondente à transmissão.
18. Abrir a consulta da NF-e.
19. Conferir a Chave da NF-e.
20. Conferir o Protocolo NF-e.
21. Confirmar que os demais dados do documento permaneceram corretos após a transmissão.

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Cenário 05: Validar a NF-e na SEFAZ e o envio dos documentos por e-mail

Objetivo:
Confirmar que a NF-e transmitida pelo processo tradicional esteja registrada no ambiente de homologação da SEFAZ e que os respectivos documentos fiscais possam ser encaminhados por e-mail.

Pré-condição:
A NF-e deve estar transmitida e autorizada, possuir chave de acesso e ter um endereço eletrônico válido informado para recebimento.

Resultado Esperado:
A NF-e deve ser localizada no ambiente de homologação da SEFAZ com informações correspondentes ao documento gerado no sistema. O e-mail deve ser enviado com sucesso, contendo os documentos fiscais correspondentes à nota.

Passo a passo:

1. Na consulta da NF-e no sistema, copiar a Chave da NF-e.
2. Acessar o portal de consulta de NF-e do ambiente de homologação da SEFAZ.
3. Informar a chave de acesso.
4. Realizar a consulta.
5. Conferir o número e a série da NF-e.
6. Conferir os dados do emitente e destinatário.
7. Conferir os produtos e valores apresentados.
8. Confirmar que as informações correspondem à NF-e gerada e transmitida pelo sistema.
9. Retornar ao módulo Documento Eletrônico.
10. Acessar NFE > Envio de E-mail.
11. Utilizar os filtros disponíveis para localizar a NF-e utilizada no teste.
12. Conferir o número da nota e o endereço de e-mail apresentado para envio.
13. Selecionar a NF-e.
14. Clicar em Enviar.
15. Aguardar a confirmação do processamento.
16. Acessar a caixa de e-mail utilizada no teste.
17. Localizar a mensagem correspondente à NF-e.
18. Conferir o número da nota e a chave eletrônica apresentados na mensagem.
19. Conferir os documentos anexados.
20. Validar o recebimento do XML e do documento auxiliar da NF-e.
21. Confirmar que os arquivos recebidos correspondem à NF-e utilizada no teste.

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Cenário 06: Cancelar a NF-e e o pedido pelo processo tradicional

Objetivo:
Validar que uma NF-e autorizada pelo processo tradicional possa ser cancelada no sistema, juntamente com o respectivo pedido.

Pré-condição:
Deve existir uma NF-e previamente gerada e autorizada no ambiente de homologação.

Resultado Esperado:
O sistema deve permitir realizar o cancelamento da NF-e e do pedido relacionado, registrando corretamente a operação e deixando o documento disponível para transmissão do cancelamento à SEFAZ.

Passo a passo:

1. Acessar o módulo Faturamento.
2. Acessar Notas Fiscais > Cancela Nota Fiscal.
3. Informar o número da NF-e utilizada no teste.
4. Executar a pesquisa.
5. Localizar a nota fiscal.
6. No campo referente ao retorno do pedido, selecionar a opção correspondente ao cancelamento do pedido.
7. No campo referente à transmissão da nota cancelada, selecionar a opção para cancelar e transmitir posteriormente.
8. Conferir se a NF-e apresentada corresponde ao documento utilizado no teste.
9. Selecionar a nota fiscal.
10. Executar o cancelamento.
11. Aguardar a conclusão do processamento.
12. Acessar Faturamento > Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal.
13. Pesquisar novamente pela NF-e.
14. Confirmar que a nota apresenta a situação Cancelada.
15. Confirmar que o pedido relacionado também recebeu o tratamento previsto para o cancelamento.

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Cenário 07: Transmitir e validar o cancelamento da NF-e na SEFAZ pelo processo tradicional

Objetivo:
Validar que o cancelamento realizado pelo processo tradicional seja transmitido corretamente para a SEFAZ.

Pré-condição:
A NF-e deve estar cancelada no sistema e possuir autorização eletrônica anterior.

Resultado Esperado:
O cancelamento deve ser transmitido sem erros e aceito no ambiente de homologação da SEFAZ. Após a transmissão, a consulta da NF-e deverá demonstrar que o evento de cancelamento foi registrado.

Passo a passo:

1. Acessar o módulo Documento Eletrônico.
2. Acessar NFE > Transmissão.
3. Confirmar que a rotina está sendo executada no Ambiente de Homologação.
4. Localizar a NF-e cancelada no cenário anterior.
5. Selecionar a nota.
6. Executar a transmissão.
7. Aguardar o retorno do processamento.
8. Confirmar que a transmissão do cancelamento foi concluída sem erros.
9. Utilizar a chave de acesso da NF-e.
10. Acessar o portal de consulta de NF-e do ambiente de homologação da SEFAZ.
11. Consultar novamente o documento.
12. Confirmar que o evento de cancelamento foi registrado para a NF-e.

Atenção: Durante o desenvolvimento foi identificada uma ocorrência na rotina de cancelamento eletrônico do próprio sistema. Neste cenário deverá ser confirmado que o cancelamento pode ser transmitido normalmente e concluído junto à SEFAZ.

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Processo via API

Cenário 08: Preparar a ferramenta para execução das APIs

Objetivo:
Preparar a ferramenta de testes para simular as requisições que serão realizadas pelo sistema integrado nas operações de geração, transmissão e cancelamento da NF-e.

Pré-condição:
Possuir acesso à ferramenta utilizada para execução das APIs, ao arquivo de configuração das requisições e às informações necessárias para acesso ao ambiente de homologação.

Resultado Esperado:
As requisições devem ser importadas e configuradas corretamente para o ambiente de testes, ficando disponíveis para execução.

Passo a passo:

1. Abrir o Postman.
2. Acessar o menu principal da ferramenta.
3. Selecionar File > Import.
4. Selecionar o arquivo de configuração disponibilizado para execução dos testes.
5. Confirmar a importação.
6. Caso a ferramenta informe que a coleção já existe, selecionar a opção para Importar como cópia (Import as Copy), evitando substituir configurações existentes.
7. Acessar a coleção importada.
8. Confirmar que as requisições necessárias ao processo estão disponíveis.
9. Em cada requisição, substituir o endereço configurado localmente pelo endereço correspondente ao ambiente de QA.
10. Acessar a aba Authorization.
11. Selecionar o tipo de autenticação Bearer Token.
12. Informar a credencial disponibilizada para utilização no ambiente.
13. Repetir a configuração para as demais requisições.
14. Confirmar que todas as requisições estão apontando para o ambiente correto antes de iniciar os testes.

Atenção: As credenciais, tokens e endereços técnicos utilizados para configuração da integração devem ser tratados conforme as orientações de acesso fornecidas para o ambiente e não devem ser expostos na documentação.

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Cenário 09: Gerar pedido e NF-e por meio da API

Objetivo:
Validar que a integração permita enviar os dados necessários para geração automática do pedido e da respectiva NF-e no sistema.

Pré-condição:
As requisições devem estar configuradas para o ambiente de QA e os dados utilizados no teste devem ser válidos.

Resultado Esperado:
A requisição deve ser processada sem erro e retornar a confirmação da geração, incluindo os números correspondentes ao pedido e à NF-e.

O pedido e a nota fiscal gerados devem ser registrados no sistema com os dados enviados pela integração.

Passo a passo:

1. No Postman, acessar a requisição responsável pela geração do pedido/NF-e.
2. Acessar a aba Body.
3. Localizar o conteúdo JSON da requisição.
4. Preencher ou alterar os dados necessários para o pedido que será utilizado no teste.
5. Conferir os dados informados antes do envio.
6. Clicar em Send.
7. Aguardar o retorno da requisição.
8. Confirmar que a chamada foi processada com sucesso.
9. Conferir no JSON retornado a indicação de Geracao = true.
10. Conferir o número do pedido retornado.
11. Conferir o número da NF-e retornado.
12. Confirmar que não foi apresentada mensagem de erro.
13. Anotar os números retornados, pois serão utilizados nas próximas etapas.
14. Acessar o módulo Faturamento.
15. Acessar Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal.
16. Pesquisar pelo número da NF-e retornado pela integração.
17. Abrir a consulta da nota.
18. Conferir as informações gerais.
19. Conferir os totais.
20. Conferir transportes, pagamento e itens.
21. Conferir o pedido relacionado.
22. Confirmar que os dados gravados correspondem às informações enviadas pela API.

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Cenário 10: Transmitir e autorizar a NF-e por meio da API

Objetivo:
Validar que uma NF-e previamentegerada geradapela integração possa ser transmitida eletronicamente e autorizada pela SEFAZeletronicamente por meio da integração.API.

Pré-condição:
DeveO existirpedido umae a NF-e geradadevem ter sido gerados com sucesso epela disponívelAPI parano transmissão.cenário anterior.

Resultado Esperado:
A requisição deve concluir a transmissão sem erro,erros, retornando a confirmação da operação e a chave de acesso da NF-e.

A notaautorização deverátambém permanecerdeve disponívelser refletida corretamente no sistema com as informações correspondentes à autorização.sistema.

Passo a passo:

1. UtilizarNo osPostman, dados retornados na geração da NF-e.
2. Acessaracessar a requisição responsável pela transmissão da NF-e.
3. Acessar a aba Body.
4. Informar no JSON o número do pedido retornado no cenário anterior.
5. Conferir os demais identificadores necessários para a transmissão.
6. AtualizarClicar em Send.
7. Aguardar o corporetorno da requisição com os identificadores correspondentes ao pedido e à NF-e gerada.
8. Enviar a requisição.
9. Conferir o retorno apresentado.
10. ValidarConfirmar que a transmissãochamada foi concluídaprocessada com sucesso.
11. Conferir no JSON retornado a indicação de Transmissao = true.
12. Conferir a chave de acesso retornada.
13. Confirmar que não foi apresentada mensagem de erro.
14. Acessar o módulo de Faturamento.Faturamento.
15. Acessar Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal.
16. Pesquisar pela NF-e.e gerada via API.
17. Confirmar que a nota apresenta a situação correspondente à transmissão.
18. Abrir a consulta da NF-e.
19. Conferir a chave de acesso.
20. Conferir o protocolo de autorização.
21. Confirmar que osas demais dadosinformações da nota permaneceram corretos após a transmissão.corretas.

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Cenário 04:11: Validar a NF-e autorizadagerada novia ambienteAPI dana SEFAZ e o envio por e-mail

Objetivo:
Confirmar que a NF-e transmitida pela integraçãoAPI tenha sido efetivamente registrada e autorizada no ambiente fiscal de homologação.o da SEFAZ e que os documentos fiscais tenham sido encaminhados ao endereço eletrônico informado.

Pré-condição:
A NF-e deve ter sido transmitida com sucesso pela API e possuir chave de acesso.

Resultado Esperado:
A consultaNF-e realizadadeve ser localizada no ambiente de homologação da SEFAZ com os mesmos dados existentes no sistema. O retorno da integração deve localizarindicar asucesso NF-eno envio do e-mail e apresentaros dadosdocumentos correspondentesfiscais aodevem documentoser geradorecebidos pelo sistema.corretamente.

Passo a passo:

1. Conferir no retorno da transmissão a indicação de Email = true.
2. Copiar a chave de acesso retornada napela transmissão.API.
3. Acessar o ambienteportal de consulta de NF-e do ambiente de homologação da SEFAZ.
4. Informar a chave de acesso.
5. Realizar a consulta.
6. Conferir o número e a série da NF-e.
7. Conferir a série.
8. Conferir os dados do emitente.
emitente
9. Conferir os dados doe destinatário.
10. Conferir os produtos.
produtos
11. Conferire os valores da nota.
12. Comparar as informações apresentadas pela SEFAZ com os dados existentes no sistema.valores.
13. Confirmar que se referem ao mesmo documento fiscal.

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Cenário 05: Validar o envio dos documentos da NF-e por e-mail

Objetivo:
Validar que os documentosdados fiscais sejam enviados corretamente ao endereço eletrônico informado no processo.

Pré-condição:
A NF-e deve ter sido transmitida e autorizada com sucesso e possuir um endereço eletrônico válido para recebimento.

Resultado Esperado:
O e-mail deve ser enviado com sucesso, contendo as informações correspondentescorrespondem à NF-e egerada os respectivos documentos fiscais anexados.

Passo a passo:

1. Após a transmissão, conferir o retorno dapela integração referente ao envio de e-mail.
2. Confirmar que o envio foi indicado como realizado com sucesso.o.
3. Acessar a caixa de e-mail utilizada no teste.
4. Localizar a mensagem correspondentereferente à NF-e.
5. Conferir o número da nota apresentadoe noa conteúdochave daeletrônica apresentados na mensagem.
6. Conferir a chave de acesso.
7. Conferir os arquivosanexos anexados.recebidos.
8. Validar a presença doo XML dae NF-e.
9. Validar a presença doo documento auxiliar da NF-e.
10. Confirmar que os arquivosdocumentos correspondem à nota processada.gerada via API.

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Cenário 06:12: Cancelar o pedido e a NF-e no sistema por meio da API

Objetivo:
Validar a primeira etapa do cancelamento, garantindo que a integração consigapermita solicitar corretamente o cancelamento do pedido e da notaNF-e fiscalanteriormente dentrogerados doe sistema.autorizados.

Pré-condição:
Deve existir uma NF-e previamentegerada geradavia API e autorizada.previamente autorizada no ambiente de homologação.

Resultado Esperado:
A requisição de cancelamento deve ser processada sem erro, indicando que o cancelamento interno foi realizado comno sucesso.

sistema.

A nota fiscalNF-e deverá apresentar a situação correspondente ao cancelamento no sistema.cancelamento.

Passo a passo:

1. AcessarNo Postman, acessar a requisição destinadautilizada aopara cancelamento.o cancelamento.
2. Acessar a aba Body.
3. Informar o número do pedido correspondente à NF-e utilizada no teste.
4. Informar o motivo do cancelamento,cancelamento quandono solicitado.campo correspondente.
5. EnviarConferir aos dados da requisição.
6. ConferirClicar em Send.
7. Aguardar o retorno apresentado.retorno.
8. ValidarConfirmar que a operaçãochamada foi processada com sucesso.
9. Conferir no JSON retornado a indicação de Geracao = true.
10. Confirmar que não foi apresentada mensagem de erro referente ao cancelamento interno.
11. Acessar o módulo de Faturamento.Faturamento.
12. Acessar Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal.
13. Pesquisar pela NF-e utilizada no teste.
14. Confirmar que o documento apresenta a situação de cancelado no sistema.Cancelada.

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Cenário 07:13: Transmitir e validar o cancelamento da NF-e para ana SEFAZ por meio da API

Objetivo:
Validar que o cancelamento realizado no sistema seja transmitido corretamente para a SEFAZ por meio da integração.o possa ser transmitido e registrado corretamente na SEFAZ.

Pré-condição:
A NF-e deve estar autorizadacancelada no sistema e possuir autorização cancelamentoeletrônica interno deve ter sido realizado com sucesso.anterior.

Resultado Esperado:
A chamada de transmissão do cancelamento nãrequisição deve apresentarser concluída sem mensagem de erro e o retorno referente à transmissão deve indicar sucesso.

Transmissao

Após= atrue, conclusãodemonstrando do processo,que o cancelamento deveráfoi estartransmitido registradocom sucesso.

O evento de cancelamento também deverá ser localizado no ambiente de homologação da SEFAZ.

Passo a passo:

1. AcessarNo novamentePostman, aretornar à requisição responsável pela transmissão.o da NF-e.
2. Acessar a aba Body.
3. Informar oso dadosnúmero correspondentes aodo pedido ecorrespondente à NF-e cancelada.
4. EnviarConferir aos dados da requisição.
5. ConferirClicar em Send.
6. Aguardar o retorno apresentado.
7. Validar que a transmissão do cancelamento foi concluída com sucesso.retorno.
8. Confirmar que não foi apresentada mensagem de erro.
9. ConfirmarConferir queno JSON retornado a indicação de Transmissao = true.
10. Conferir, quando aplicável ao retorno da operação, a indicação referente àao transmissãoenvio apresentade sucesso.e-mail.
11. Utilizar a chave de acesso da NF-e.e cancelada.
12. Acessar o portal de consulta de NF-e do ambiente de homologação da SEFAZ.
13. Consultar novamenteInformar a NF-e.chave de acesso.
14. Realizar a consulta.
15. Confirmar que o evento de cancelamento foi registrado.registrado para a NF-e.

Atenção: Durante o desenvolvimento foi identificada uma ocorrência na rotina de cancelamento eletrônico.nico Ado validaçãosistema. O resultado esperado deste cenárioteste deverá confirmaré que a situaçãchamada não foiapresente corrigidaerro e que o cancelamentoretorno podeda sertransmissão concluíseja true, confirmando a conclusão do normalmentecancelamento junto à SEFAZ.

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Cenário 08: Validar o processo tradicional de importação por planilha

Objetivo:
Garantir que a disponibilização da integração via API não tenha alterado o processo tradicional já utilizado para geração e processamento das notas fiscais.

Pré-condição:
Possuir o modelo de planilha correspondente à rotina de importação e os cadastros necessários para execução do processo.

Resultado Esperado:
A planilha deve ser importada normalmente, gerando o pedido e permitindo a geração, transmissão, autorização, envio por e-mail e cancelamento da NF-e da mesma forma que ocorria anteriormente à implementação das APIs.

Passo a passo:

1. Acessar o módulo de Vendas.
2. Acessar a rotina Importação de pedidos por Excel.
3. Baixar o modelo da planilha.
4. Preencher os dados necessários para o teste.
5. Informar um endereço eletrônico que possa ser acessado durante a validação.
6. Salvar a planilha.
7. Retornar à rotina de importação.
8. Adicionar o arquivo preenchido.
9. Iniciar o upload.
10. Confirmar a importação.
11. Acessar o monitoramento de processamento.
12. Localizar a execução correspondente à importação.
13. Abrir os detalhes do processamento.
14. Confirmar que o pedido foi gerado sem erro.
15. Acessar o módulo de Faturamento.
16. Localizar o pedido criado.
17. Selecionar o pedido para faturamento.
18. Gerar a NF-e.
19. Confirmar que o processamento da nota foi concluído com sucesso.
20. Acessar o módulo de Documento Eletrônico.
21. Localizar a NF-e.
22. Transmitir a nota no ambiente de homologação.
23. Confirmar a autorização da NF-e.
24. Realizar o envio dos documentos por e-mail.
25. Confirmar o recebimento da mensagem e dos anexos.
26. Realizar o cancelamento da NF-e e do pedido.
27. Transmitir o cancelamento.
28. Confirmar que o cancelamento foi registrado corretamente.

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Cenário 09: Validar a coexistência do processo via API com o processo tradicional

Objetivo:
Garantir que as duas formas de processamento possam ser utilizadas no mesmo ambiente sem interferência entre elas.

Pré-condição:
As rotinas de integração via API e importação por planilha devem estar disponíveis no ambiente utilizado para os testes.

Resultado Esperado:
Os dois processos devem funcionar normalmente e de forma independente, mantendo as mesmas regras fiscais e operacionais previstas para cada documento.

Passo a passo:

1. Gerar um pedido e uma NF-e utilizando a integração via API.
2. Concluir a transmissão e autorização da NF-e.
3. Gerar outro pedido utilizando o processo tradicional de importação por planilha.
4. Gerar e transmitir a respectiva NF-e.
5. Consultar os dois documentos no sistema.
6. Conferir os dados dos pedidos.
7. Conferir clientes, itens, quantidades, valores e informações fiscais.
8. Conferir as chaves de acesso e protocolos quando aplicável.
9. Confirmar que o método utilizado para geração não alterou indevidamente as regras do processo.
10. Repetir a validação em outro ambiente/clientes disponível para os testes.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.