OS 105185 - MELHORIA - FATURAMENTO DECOR - VALIDAÇÃO DO CÓDIGO DO MUNICÍPIO E CONTROLE DA UNIDADE TRIBUTÁVEL NA EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Objetivo:
A solicitação tem como objetivo adequar o processo de emissão e manutenção da Nota Fiscal, garantindo que o peso líquido seja considerado corretamente conforme sua origem.
Quando o peso líquido não for informado manualmente durante a emissão, o sistema deverá considerar os valores cadastrados nos produtos. Quando informado manualmente, o valor digitado pelo usuário deverá prevalecer.
Também foi disponibilizada uma nova opção na rotina de Manutenção de Nota Fiscal, permitindo a correção dos pesos bruto e líquido nas notas que atendam às regras para manutenção.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
- Faturamento Decor de número xxxx ou superior;
- Script de número xxxx SQL / xxx SQLPostgree ou superior;
Teste realizado após a atualização.
Cenário 01: Validar peso líquido conforme cadastro dos produtos
Objetivo:
Validar que o sistema utilize automaticamente o peso líquido cadastrado nos produtos quando nenhum valor for informado manualmente durante a emissão da Nota Fiscal.
Pré-condição:
Possuir produtos com peso líquido informado no cadastro e um pedido aprovado e liberado financeiramente, disponível para faturamento.
Resultado Esperado:
Quando o campo Peso líquido não for preenchido manualmente durante a emissão, o sistema deve considerar automaticamente a soma dos pesos líquidos cadastrados nos produtos da nota. O valor calculado deve permanecer registrado e ser apresentado na aba Transportes da Nota Fiscal.
Passo a passo:
- Acessar Frente de Loja > Pedido > Pedido de venda e inserir um novo pedido.
- Preencher os dados necessários para criação do pedido.
- Na aba Itens, incluir as etiquetas dos produtos.
- Quando aplicável ao fluxo utilizado no teste, marcar os itens como Retirado em loja.
- Na aba Follow-up de pagamentos, informar a condição e a forma de pagamento e aplicar às parcelas.
- Finalizar o pedido.
- Acessar Pedido > Aprovação final e realizar a aprovação do pedido.
- Confirmar que o pedido está aprovado e liberado financeiramente.
- Consultar o pedido em Pedido > Pedido de venda e identificar os códigos dos produtos utilizados.
- Acessar Corporativo > Produtos e Serviços > Cadastro de produto.
- Consultar os produtos e confirmar que possuem Peso líquido cadastrado.
- Acessar Faturamento Decor > Notas fiscais e iniciar a emissão da Nota Fiscal.
- Informar o CFOP/CIO correspondente aos itens e avançar.
- Não informar manualmente o campo Peso líquido.
- Concluir a emissão da Nota Fiscal.
- Acessar Notas fiscais > Consulta nota fiscal e consultar a nota emitida.
- Acessar a aba Transportes.
- Conferir o peso líquido registrado na Nota Fiscal.
Atenção: Quando não houver preenchimento manual do Peso líquido durante a emissão, o sistema deverá considerar os pesos líquidos cadastrados nos produtos.
Cenário 02: Validar peso líquido informado manualmente na emissão
Objetivo:
Validar que o peso líquido informado manualmente durante a emissão prevaleça sobre o peso existente no cadastro dos produtos.
Pré-condição:
Possuir um pedido aprovado e liberado financeiramente, disponível para faturamento.
Resultado Esperado:
O sistema deve considerar na Nota Fiscal o Peso líquido informado manualmente durante a emissão. O valor digitado deve prevalecer sobre o peso cadastrado nos produtos e permanecer registrado na aba Transportes da Nota Fiscal.
Passo a passo:
- Acessar Faturamento Decor > Notas fiscais e iniciar a emissão da Nota Fiscal.
- Selecionar o pedido disponível para faturamento.
- Informar o CFOP/CIO correspondente aos itens e avançar.
- Informar manualmente o valor desejado no campo Peso líquido.
- Informar também o Peso bruto, conforme regra da tela.
- Prosseguir e concluir a emissão da Nota Fiscal.
- Acessar Notas fiscais > Consulta nota fiscal.
- Consultar a Nota Fiscal emitida.
- Acessar a aba Transportes.
- Conferir os valores registrados.
- Validar que o Peso líquido corresponde ao valor informado manualmente durante a emissão.
Atenção: Mesmo que os produtos possuam peso líquido cadastrado, quando um valor for informado manualmente durante a emissão, o valor manual deverá prevalecer. Conforme regra já existente na tela, ao informar manualmente o peso líquido também deverá ser informado o Peso bruto.
Cenário 03: Validar manutenção dos pesos bruto e líquido da Nota Fiscal
Objetivo:
Validar a nova opção disponibilizada para alteração dos pesos bruto e líquido por meio da rotina de Manutenção de Nota Fiscal.
Pré-condição:
Possuir uma Nota Fiscal que atenda às regras do sistema para realização de manutenção.
Resultado Esperado:
O sistema deve disponibilizar, na aba Transportes, a opção de manutenção dos pesos, permitindo alterar os campos Peso bruto e Peso líquido. Após a confirmação, os novos valores devem permanecer registrados na Nota Fiscal.
Passo a passo:
- Acessar Notas fiscais > Manutenção de Nota fiscal.
- Localizar a Nota Fiscal que será alterada.
- Selecionar a nota e clicar em Manutenção.
- Acessar a aba Transportes.
- Clicar na opção de manutenção disponibilizada para os pesos.
- Alterar o campo Peso bruto.
- Alterar o campo Peso líquido.
- Confirmar a manutenção.
- Validar a mensagem de confirmação apresentada pelo sistema.
- Consultar novamente a Nota Fiscal.
- Confirmar que os novos valores de Peso bruto e Peso líquido foram gravados corretamente.
Atenção: A manutenção somente estará disponível para notas que atendam às regras previstas para alteração. Notas fiscais efetivamente transmitidas à SEFAZ devem continuar respeitando o bloqueio de manutenção.
Cenário 04: Validar bloqueio da manutenção para Nota Fiscal transmitida.
Objetivo:
Validar que uma Nota Fiscal efetivamente transmitida à SEFAZ não permita a alteração dos pesos bruto e líquido.
Pré-condição:
Possuir uma Nota Fiscal efetivamente transmitida à SEFAZ.
Resultado Esperado:
O sistema deve respeitar a regra de bloqueio existente para notas transmitidas, não permitindo a manutenção dos pesos bruto e líquido.
Passo a passo:
- Acessar Notas fiscais > Manutenção de Nota fiscal.
- Pesquisar uma Nota Fiscal já transmitida à SEFAZ.
- Verificar a disponibilidade da nota para manutenção.
- Tentar acessar a manutenção, quando aplicável.
- Confirmar que o sistema não permite alterar os dados da Nota Fiscal transmitida.
- Validar que os pesos bruto e líquido permanecem inalterados.
Atenção: Notas fiscais efetivamente transmitidas à SEFAZ não devem permitir manutenção.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.