OS 105185 - MELHORIA - FATURAMENTO DECOR - VALIDAÇÃO DO CÓDIGO DO MUNICÍPIO E CONTROLE DA UNIDADE TRIBUTÁVEL NA EMISSÃO DE NOTA FISCAL

Objetivo:

A solicitaçalteração tem como objetivo adequaraumentar oa processoconsistência dedas informações fiscais utilizadas na emissão e manutenção da Nota Fiscal, garantindo quevalidando o pesoCódigo líquidodo sejaMunicípio considerado(SPED) corretamentee disponibilizando a Unidade Tributável dos itens para conferência durante o faturamento.

A Unidade Tributável será definida conforme suaa origem.

finalidade

Quandoda operação, considerando o pesovínculo líquidoentre nãNCM e Unidade de Medida nas operações de exportação for informado manualmente durantee a emissão, o sistema deverá considerar os valores cadastrados nos produtos. Quando informado manualmente, o valor digitado pelo usuário deverá prevalecer.

Também foi disponibilizada uma nova opção na rotinaUnidade de ManutençãoEstoque decadastrada Notano Fiscal, permitindo a correção dos pesos bruto e líquidoproduto nas notasdemais que atendam às regras para manutenção.operações.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • Faturamento Decor de número xxxx ou superior;
  • Script de número xxxx SQL / xxx SQLPostgree ou superior;

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Validar pesocódigo líquidodo conformemunicípio cadastronão dosinformado produtospara cliente nacional.

Objetivo:
Validar que o sistema utilize automaticamente o peso líquido cadastrado nos produtos quando nenhum valor for informado manualmente duranteimpeça a emissão da Notanota Fiscal.fiscal quando o endereço de um cliente nacional estiver associado a um CEP sem Código do Município (SPED).

Pré-condição:
Possuir produtos com peso líquido informado no cadastro e um pedido aprovado e liberado financeiramente, disponível para faturamento.faturamento de um cliente nacional. Para simular uma inconsistência já existente em bases de clientes, o Código do Município deverá estar zerado no cadastro do CEP. Como o campo é obrigatório pela aplicação, a preparação dessa massa de teste deve ser realizada diretamente no banco de dados.

Resultado Esperado:
QuandoAo otentar campo Peso líquido não for preenchido manualmente duranteemitir a emissão,nota fiscal, o sistema deve consideraridentificar automaticamenteque o endereço utilizado não possui Código do Município válido e apresentar mensagem de validação, impedindo a soma dos pesos líquidos cadastrados nos produtosemissão da nota. OApós valorcorrigir calculadoo deveCódigo permanecerdo registradoMunicípio eno cadastro do CEP, a emissão deverá ser apresentadopermitida na aba Transportes da Nota Fiscal.normalmente.

Passo a passo:

1. Acessar o módulo Frente de Loja > Pedido > Pedido de vendaCorporativo e inserirlocalizar umo novo pedido.
2. Preencher os dados necessários para criaçãcadastro/endereço do pedido.
3. Na aba Itens, incluir as etiquetas dos produtos.
4. Quando aplicável ao fluxocliente utilizado no teste, marcar os itens como Retirado em loja.teste.
5. Na aba Follow-up de pagamentos, informar a condição e a forma de pagamento e aplicar às parcelas.
6. FinalizarIdentificar o pedido.CEP vinculado ao endereço.
7. Acessar Pedidoo >cadastro Aprovaçdo CEP e conferir o Código do Município (SPED).
8. Para preparação finalda emassa realizarde ateste, aprovaçãzerar o Código do pedido.Município diretamente no banco de dados.
9. Confirmar que o pedidocadastro estáficou aprovadosem eum liberadoCódigo financeiramente.
do
10. ConsultarMunicípio o pedido em Pedido > Pedido de venda e identificar os códigos dos produtos utilizados.
11. Acessar Corporativo > Produtos e Serviços > Cadastro de produto.
12. Consultar os produtos e confirmar que possuem Peso líquido cadastrado.válido.
13. Acessar Faturamento Decor > Notas fiscais > Emitir nota fiscal.
14. Selecionar o pedido do cliente.
15. Informar a CFOP/CIO dos itens.
16. Avançar no processo e iniciarsolicitar a emissão da Notanota Fiscal.fiscal.
17. InformarVerificar que o CFOP/CIOsistema correspondenteapresenta aosa itensmensagem de validação e avançar.
18. Nãnão informar manualmente o campo Peso líquido.
19. Concluirpermite a emissão da Nota Fiscal.o.
20. AcessarRetornar Notasao fiscaiscadastro >do Consulta nota fiscalCEP e consultarcorrigir o Código do Município.
21. Realizar novamente o processo de emissão.
22. Confirmar que, com o Código do Município corretamente informado, a nota fiscal pode ser emitida.
23. Acessar a aba Transportes.
24. Conferir o peso líquido registrado na Nota Fiscal.

Atenção: Quando não houver preenchimento manual do Peso líquido durante a emissão, o sistema deverá considerar os pesos líquidos cadastrados nos produtos.

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Cenário 02: Validar pesocódigo líquidodo informadomunicípio manualmentepara nacliente emissãoestrangeiro.

Objetivo:
Validar queque, para destinatário estrangeiro, o pesosistema líquido informado manualmente durante a emissão prevaleça sobreexija o pesoCódigo existentedo noMunicípio cadastroespecífico dospara produtos.operações com o exterior.

Pré-condição:
Possuir um pedido aprovado e liberado financeiramente, disponível para faturamento.cliente estrangeiro com endereço no exterior.

Para destinatários estrangeiros, o Código do Município utilizado deve ser 9999999.

Resultado Esperado:
OQuando o endereço do cliente estrangeiro possuir Código do Município diferente de 9999999, o sistema deve considerarimpedir a emissão da nota fiscal e apresentar a respectiva mensagem de validação. Após a correção para 9999999, o processo deverá permitir a continuidade da emissão.

Passo a passo:

1. Acessar o cadastro do cliente estrangeiro no módulo Corporativo.
2. Identificar o CEP/endereço utilizado no pedido.
3. Acessar o cadastro correspondente.
4. Informar um Código do Município diferente de 9999999 e confirmar a alteração.
5. Acessar Faturamento Decor > Notas fiscais > Emitir nota fiscal.
6. Selecionar o pedido do cliente estrangeiro.
7. Informar a CFOP/CIO do item.
8. Avançar e solicitar a emissão da nota.
9. Confirmar que o sistema apresenta a mensagem de validação, impedindo a emissão.
10. Corrigir o Código do Município para 9999999.
11. Repetir a emissão e confirmar que a inconsistência não é mais apresentada.

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Cenário 03: Validar Unidade Tributável na Nota Fiscal emissão de nota de exportação.

PesoObjetivo:
Validar líquidoa informadoapresentação manualmentee a origem da Unidade Tributável durante a emissão de uma nota fiscal com finalidade de exportação.

Pré-condição:
Possuir pedido de cliente estrangeiro com endereço no exterior, caracterizando operação com finalidade de exportação.

O valorNCM digitadodo produto deve prevalecerpossuir sobreuma Unidade Tributável cadastrada e vigente.

Resultado Esperado:
Na emissão da nota de exportação, o pesosistema cadastradodeve nosapresentar produtosa enova coluna de Unidade Tributável na listagem dos itens.
Para operações com finalidade de exportação, a Unidade Tributável apresentada deve corresponder à unidade vigente cadastrada para o respectivo NCM.
A mesma informação deverá permanecer registradovinculada naao abaitem Transportesapós a emissão da Nota Fiscal.nota.

Passo a passo:

1. Acessar Faturamento Decor > Notas fiscais > Emitir nota fiscal e iniciar a emissão da Nota Fiscal..
2. Selecionar oum pedido disponíde cliente estrangeiro com endereço no exterior.
3. Na listagem dos itens, localizar as informações de NCM e Unidade Tributável.
4. Anotar o NCM e a Unidade Tributável apresentada.
5. Acessar o módulo Corporativo e consultar o cadastro de NCM × Unidade de Medida.
6. Localizar o NCM utilizado no item.
7. Conferir a unidade tributável vigente cadastrada para a classificação.
8. Comparar a unidade cadastrada com a Unidade Tributável apresentada na emissão.
9. Retornar ao faturamento.
10. Informar oa CFOP/CIO correspondentedo aos itensitem e avançar.prosseguir.
11. Informar manualmente o valor desejado no campo Peso líquido.
12. Informar também o Peso bruto, conforme regra da tela.
13. Prosseguir e concluirEmitir a emissãonota da Nota Fiscal.fiscal.
14. Acessar Faturamento > Notas fiscais > Consulta nota fiscal.
15. ConsultarSelecionar a Nota Fiscalnota emitida.
16. Acessar a aba TransportesItens. e expandir as informações do item.
17. Conferir os valores registrados.
18. ValidarConfirmar que oa Pesounidade líquidotributável gravada na nota corresponde à unidade vinculada ao valor informado manualmente durante a emissão.NCM.

Atenção: Mesmo que os produtos possuam peso líquido cadastrado, quando um valor for informado manualmente durante a emissão, o valor manual deverá prevalecer. Conforme regra já existente na tela, ao informar manualmente o peso líquido também deverá ser informado o Peso bruto.

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Cenário 03:04: Validar manutençUnidade Tributável na emissão de nota de operação dos pesos bruto e líquido da Nota Fiscalnacional.

Objetivo:
Validar a nova opçapresentação disponibilizadae a origem da Unidade Tributável para alteraçãnotas fiscais que não dospossuem pesos bruto e líquido por meio da rotinafinalidade de Manutençexportação de Nota Fiscal.o.

Pré-condição:
Possuir umapedido Notade Fiscalcliente quenacional, atendacom àsendereço regrasno doBrasil, sistemadisponível para realizaçãofaturamento.

Os produtos utilizados devem possuir unidade de manutenção.estoque cadastrada.

Resultado Esperado:
ONa emissão da nota fiscal, o sistema deve disponibilizar,apresentar a coluna Unidade Tributável na abalistagem dos itens.
Quando a operação Transportesnão possuir finalidade de exportação, a opçãoUnidade Tributável deverá ser obtida da Unidade de manutençãEstoque cadastrada no produto, não dosdo pesos,relacionamento permitindoNCM alterar× osUnidade camposde Peso bruto e Peso líquido. Medida.
Após a confirmaçãemissão, oscada novositem valoresdeverá devemmanter permanecera registradosrespectiva Unidade Tributável na Notanota Fiscal.fiscal.

Passo a passo:

1. Acessar Faturamento Decor > Notas fiscais > ManutençãoEmitir de Notanota fiscal.
2. LocalizarSelecionar um pedido de cliente nacional.
3. Conferir a Notanova Fiscalcoluna queUnidade seráTributável alterada.apresentada na listagem dos itens.
4. Identificar os produtos utilizados no pedido.
5. Acessar o cadastro dos respectivos produtos no módulo Corporativo.
6. Conferir a unidade de estoque cadastrada para cada produto.
7. Comparar as unidades encontradas com as Unidades Tributáveis apresentadas durante o faturamento.
8. Retornar à emissão e prosseguir com o processo.
9. Emitir a nota fiscal.
10. Acessar Faturamento > Notas fiscais > Consulta nota fiscal.
11. Selecionar a nota e clicar em Manutenção.emitida.
12. Acessar a aba TransportesItens.
13. ClicarExpandir naas opçãoinformações de manutençãocada disponibilizada para os pesos.
14. Alterar o campo Peso bruto.
15. Alterar o campo Peso líquido.
16. Confirmar a manutenção.
17. Validar a mensagem de confirmação apresentada pelo sistema.
18. Consultar novamente a Nota Fiscal.item.
19. Confirmar que osa novosUnidade valoresTributável corresponde à Unidade de PesoEstoque brutode ecada Peso líquido foram gravados corretamente.produto.

Atenção: A manutenção somente estará disponível para notas que atendam às regras previstas para alteração. Notas fiscais efetivamente transmitidas à SEFAZ devem continuar respeitando o bloqueio de manutenção.

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Cenário 04:05: Validar bloqueioalteração do NCM e atualização da manutençUnidade Tributável em nota de exportação para Nota Fiscal transmitida.o.

Objetivo:
Validar que uma Nota Fiscal efetivamente transmitida à SEFAZ não permita a alteração dosdo pesosNCM brutode eum líquido.item na manutenção de uma nota de exportação atualize automaticamente sua Unidade Tributável.

Pré-condição:
Possuir uma Notanota Fiscalfiscal efetivamentede transmitidaexportação àemitida SEFAZ.e disponível para manutenção.

O novo NCM utilizado no teste deve possuir uma Unidade Tributável cadastrada e vigente.

Resultado Esperado:
OAo alterar o NCM do item em uma nota de exportação, o sistema deve respeitarlocalizar a Unidade Tributável vigente vinculada à nova classificação e atualizar automaticamente a informação do item.
Caso a classificação informada não possua Unidade Tributável cadastrada e vigente, o sistema não deverá permitir concluir a alteração, evitando que a Unidade Tributável permaneça vazia.
A alteração realizada também deverá ficar disponível para consulta no log do item.

Passo a passo:

1. Acessar Faturamento > Notas fiscais > Manutenção de nota fiscal.
2. Localizar a nota de exportação emitida anteriormente.
3. Acessar a aba Itens.
4. Selecionar o item e acessar sua manutenção.
5. Conferir o NCM e a Unidade Tributável originalmente gravados.
6. Alterar o NCM para outra classificação que possua Unidade Tributável cadastrada e vigente.
7. Verificar que o sistema carrega a Unidade Tributável correspondente ao novo NCM.
8. Confirmar a alteração.
9. Acessar novamente as informações do item.
10. Confirmar que o novo NCM e a nova Unidade Tributável foram gravados.
11. Consultar o log de alterações do item.
12. Confirmar o registro da alteração realizada.

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Cenário 06: Validar manutenção do NCM em nota sem finalidade de exportação.

Objetivo:
Validar que a alteração do NCM em uma nota fiscal sem finalidade de exportação não altere indevidamente a Unidade Tributável do item.

Pré-condição:
Possuir uma nota fiscal sem finalidade de exportação disponível para manutenção.

Resultado Esperado:
Ao alterar o NCM do item de uma nota que não seja de exportação, a Unidade Tributável não deverá ser atualizada com base no novo NCM, permanecendo de acordo com a regra deaplicável bloqueioàs existenteoperações nacionais.
A atualização automática da Unidade Tributável em decorrência da alteração do NCM deve ocorrer somente para notas transmitidas,de não permitindo a manutençexportação dos pesos bruto e líquido.

Passo a passo:

1. Acessar Faturamento > Notas fiscais > Manutenção de Notanota fiscal.
2. PesquisarSelecionar uma Notanota Fiscalfiscal jáque transmitidanão àpossua SEFAZ.finalidade de exportação.
3. VerificarAcessar a disponibilidadeaba daItens.
nota
4. Selecionar um item para manutenção.
5. Tentar acessarRegistrar a manutenção,unidade quandotributável aplicável.atualmente apresentada.
6. Alterar o NCM do item.
7. Confirmar quea oalteração.
sistema
8. Consultar não permite alterarnovamente os dados dado Nota Fiscal transmitida.item.
9. ValidarVerificar que osa pesosalteração brutodo e líquido permanecem inalterados.

Atenção: Notas fiscais efetivamente transmitidas à SEFAZNCM não devemprovocou permitira manutençatualização.

o da Unidade Tributável com base no cadastro NCM × Unidade de Medida.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.