OS 105191 - MELHORIA - FATURAMENTO DECOR - VALIDAÇÃO DO CÓDIGO DO MUNICÍPIO E CONTROLE DA UNIDADE TRIBUTÁVEL NA EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Objetivo:
A alteração tem como objetivo aumentar a consistência das informações fiscais utilizadas na emissão da Nota Fiscal, validando o Código do Município (SPED) e disponibilizando a Unidade Tributável dos itens para conferência durante o faturamento.
A Unidade Tributável será definida conforme a finalidade da operação, considerando o vínculo entre NCM e Unidade de Medida nas operações de exportação e a Unidade de Estoque cadastrada no produto nas demais operações.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
- Faturamento Decor de número xxxx ou superior;
- Script de número xxxx SQL / xxx SQLPostgree ou superior;
Teste realizado após a atualização.
Cenário 01: Validar código do município não informado para cliente nacional.
Objetivo:
Validar que o sistema impeça a emissão da nota fiscal quando o endereço de um cliente nacional estiver associado a um CEP sem Código do Município (SPED).
Pré-condição:
Possuir um pedido disponível para faturamento de um cliente nacional. Para simular uma inconsistência já existente em bases de clientes, o Código do Município deverá estar zerado no cadastro do CEP. Como o campo é obrigatório pela aplicação, a preparação dessa massa de teste deve ser realizada diretamente no banco de dados.
Resultado Esperado:
Ao tentar emitir a nota fiscal, o sistema deve identificar que o endereço utilizado não possui Código do Município válido e apresentar mensagem de validação, impedindo a emissão da nota. Após corrigir o Código do Município no cadastro do CEP, a emissão deverá ser permitida normalmente.
Passo a passo:
- Acessar o módulo Corporativo e localizar o cadastro/endereço do cliente utilizado no teste.
- Identificar o CEP vinculado ao endereço.
- Acessar o cadastro do CEP e conferir o Código do Município (SPED).
- Para preparação da massa de teste, zerar o Código do Município diretamente no banco de dados.
- Confirmar que o cadastro ficou sem um Código do Município válido.
- Acessar Faturamento Decor > Notas fiscais > Emitir nota fiscal.
- Selecionar o pedido do cliente.
- Informar a CFOP/CIO dos itens.
- Avançar no processo e solicitar a emissão da nota fiscal.
- Verificar que o sistema apresenta a mensagem de validação e não permite a emissão.
- Retornar ao cadastro do CEP e corrigir o Código do Município.
- Realizar novamente o processo de emissão.
- Confirmar que, com o Código do Município corretamente informado, a nota fiscal pode ser emitida.
Cenário 02: Validar código do município para cliente estrangeiro.
Objetivo:
Validar que, para destinatário estrangeiro, o sistema exija o Código do Município específico para operações com o exterior.
Pré-condição:
Possuir um pedido para cliente estrangeiro com endereço no exterior.
Para destinatários estrangeiros, o Código do Município utilizado deve ser 9999999.
Resultado Esperado:
Quando o endereço do cliente estrangeiro possuir Código do Município diferente de 9999999, o sistema deve impedir a emissão da nota fiscal e apresentar a respectiva mensagem de validação. Após a correção para 9999999, o processo deverá permitir a continuidade da emissão.
Passo a passo:
- Acessar o cadastro do cliente estrangeiro no módulo Corporativo.
- Identificar o CEP/endereço utilizado no pedido.
- Acessar o cadastro correspondente.
- Informar um Código do Município diferente de 9999999 e confirmar a alteração.
- Acessar Faturamento Decor > Notas fiscais > Emitir nota fiscal.
- Selecionar o pedido do cliente estrangeiro.
- Informar a CFOP/CIO do item.
- Avançar e solicitar a emissão da nota.
- Confirmar que o sistema apresenta a mensagem de validação, impedindo a emissão.
- Corrigir o Código do Município para 9999999.
- Repetir a emissão e confirmar que a inconsistência não é mais apresentada.
Cenário 03: Validar Unidade Tributável na emissão de nota de exportação.
Objetivo:
Validar a apresentação e a origem da Unidade Tributável durante a emissão de uma nota fiscal com finalidade de exportação.
Pré-condição:
Possuir pedido de cliente estrangeiro com endereço no exterior, caracterizando operação com finalidade de exportação.
O NCM do produto deve possuir uma Unidade Tributável cadastrada e vigente.
Resultado Esperado:
Na emissão da nota de exportação, o sistema deve apresentar a nova coluna de Unidade Tributável na listagem dos itens.
Para operações com finalidade de exportação, a Unidade Tributável apresentada deve corresponder à unidade vigente cadastrada para o respectivo NCM.
A mesma informação deverá permanecer vinculada ao item após a emissão da nota.
Passo a passo:
- Acessar Faturamento Decor > Notas fiscais > Emitir nota fiscal.
- Selecionar um pedido de cliente estrangeiro com endereço no exterior.
- Na listagem dos itens, localizar as informações de NCM e Unidade Tributável.
- Anotar o NCM e a Unidade Tributável apresentada.
- Acessar o módulo Corporativo e consultar o cadastro de NCM × Unidade de Medida.
- Localizar o NCM utilizado no item.
- Conferir a unidade tributável vigente cadastrada para a classificação.
- Comparar a unidade cadastrada com a Unidade Tributável apresentada na emissão.
- Retornar ao faturamento.
- Informar a CFOP/CIO do item e prosseguir.
- Emitir a nota fiscal.
- Acessar Faturamento > Notas fiscais > Consulta nota fiscal.
- Selecionar a nota emitida.
- Acessar a aba Itens e expandir as informações do item.
- Confirmar que a unidade tributável gravada na nota corresponde à unidade vinculada ao NCM.
Cenário 04: Validar Unidade Tributável na emissão de nota de operação nacional.
Objetivo:
Validar a apresentação e a origem da Unidade Tributável para notas fiscais que não possuem finalidade de exportação.
Pré-condição:
Possuir pedido de cliente nacional, com endereço no Brasil, disponível para faturamento.
Os produtos utilizados devem possuir unidade de estoque cadastrada.
Resultado Esperado:
Na emissão da nota fiscal, o sistema deve apresentar a coluna Unidade Tributável na listagem dos itens.
Quando a operação não possuir finalidade de exportação, a Unidade Tributável deverá ser obtida da Unidade de Estoque cadastrada no produto, não do relacionamento NCM × Unidade de Medida.
Após a emissão, cada item deverá manter a respectiva Unidade Tributável na nota fiscal.
Passo a passo:
- Acessar Faturamento Decor > Notas fiscais > Emitir nota fiscal.
- Selecionar um pedido de cliente nacional.
- Conferir a nova coluna Unidade Tributável apresentada na listagem dos itens.
- Identificar os produtos utilizados no pedido.
- Acessar o cadastro dos respectivos produtos no módulo Corporativo.
- Conferir a unidade de estoque cadastrada para cada produto.
- Comparar as unidades encontradas com as Unidades Tributáveis apresentadas durante o faturamento.
- Retornar à emissão e prosseguir com o processo.
- Emitir a nota fiscal.
- Acessar Faturamento > Notas fiscais > Consulta nota fiscal.
- Selecionar a nota emitida.
- Acessar a aba Itens.
- Expandir as informações de cada item.
- Confirmar que a Unidade Tributável corresponde à Unidade de Estoque de cada produto.
Cenário 05: Validar alteração do NCM e atualização da Unidade Tributável em nota de exportação.
Objetivo:
Validar que a alteração do NCM de um item na manutenção de uma nota de exportação atualize automaticamente sua Unidade Tributável.
Pré-condição:
Possuir uma nota fiscal de exportação emitida e disponível para manutenção.
O novo NCM utilizado no teste deve possuir uma Unidade Tributável cadastrada e vigente.
Resultado Esperado:
Ao alterar o NCM do item em uma nota de exportação, o sistema deve localizar a Unidade Tributável vigente vinculada à nova classificação e atualizar automaticamente a informação do item.
Caso a classificação informada não possua Unidade Tributável cadastrada e vigente, o sistema não deverá permitir concluir a alteração, evitando que a Unidade Tributável permaneça vazia.
A alteração realizada também deverá ficar disponível para consulta no log do item.
Passo a passo:
- Acessar Faturamento > Notas fiscais > Manutenção de nota fiscal.
- Localizar a nota de exportação emitida anteriormente.
- Acessar a aba Itens.
- Selecionar o item e acessar sua manutenção.
- Conferir o NCM e a Unidade Tributável originalmente gravados.
- Alterar o NCM para outra classificação que possua Unidade Tributável cadastrada e vigente.
- Verificar que o sistema carrega a Unidade Tributável correspondente ao novo NCM.
- Confirmar a alteração.
- Acessar novamente as informações do item.
- Confirmar que o novo NCM e a nova Unidade Tributável foram gravados.
- Consultar o log de alterações do item.
- Confirmar o registro da alteração realizada.
Cenário 06: Validar manutenção do NCM em nota sem finalidade de exportação.
Objetivo:
Validar que a alteração do NCM em uma nota fiscal sem finalidade de exportação não altere indevidamente a Unidade Tributável do item.
Pré-condição:
Possuir uma nota fiscal sem finalidade de exportação disponível para manutenção.
Resultado Esperado:
Ao alterar o NCM do item de uma nota que não seja de exportação, a Unidade Tributável não deverá ser atualizada com base no novo NCM, permanecendo de acordo com a regra aplicável às operações nacionais.
A atualização automática da Unidade Tributável em decorrência da alteração do NCM deve ocorrer somente para notas de exportação.
Passo a passo:
- Acessar Faturamento > Notas fiscais > Manutenção de nota fiscal.
- Selecionar uma nota fiscal que não possua finalidade de exportação.
- Acessar a aba Itens.
- Selecionar um item para manutenção.
- Registrar a unidade tributável atualmente apresentada.
- Alterar o NCM do item.
- Confirmar a alteração.
- Consultar novamente os dados do item.
- Verificar que a alteração do NCM não provocou a atualização da Unidade Tributável com base no cadastro NCM × Unidade de Medida.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.