OS 105333 - MELHORIA - DOC. ELETRONICO - MELHORIA NA IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS VIA EXCEL - MÓDULO PEDIDOS

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo apresentar,aprimorar naos Via do Escritório do pedidoprocessos de venda, emissão endereçe manutenção de entregadocumentos correspondenteeletrônicos e de importação de pedidos, reduzindo atividades manuais e oferecendo validações mais claras ao usuário.

As melhorias contemplam três pontos principais:

• Adequar a cadaDC-e à Nota Técnica NT 2024.001_v1.30, permitindo valor de até R$ 100.000.000,00 por item e também no total da declaração, com validação quando esse limite for ultrapassado.
• Melhorar a consulta de documentos enviados por e-mail, disponibilizando o pedidofiltro possuirJá endereçosEnviados adicionaiscom as opções Todos, Sim e Não.

  Come essaapresentando melhoria,em quandotela diferentesa produtosidentificação do status de umenvio.

mesmo
• Permitir pedidoque, precisarem ser entregues em locais distintos,durante a equipe responsável pela separaçimportação ede logísticapedidos poderápor identificarplanilha, diretamenteCEPs naainda impressãnão daexistentes Viasejam docadastrados Escritórioautomaticamente quala endereçopartir deverádas serinformações utilizadofornecidas parano cada item,arquivo, evitando a necessidade de consultarcadastramento outramanual viaprévio.
do pedido para obter essa informação.

QuandoCom determinadoessas item não possuir um endereço adicional relacionado, será consideradoalterações, o endereçprocesso torna-se mais simples e seguro, facilitando a identificação de entregadocumentos padrãpendentes de envio, adequando a emissão doda pedidoDC-e às regras vigentes e reduzindo intervenções manuais na importação de pedidos.

Atenção: o modelo da planilha de importação de pedidos foi alterado para contemplar as informações de País e Município. Por esse motivo, o modelo anterior da planilha não deve mais ser utilizado para novas importações.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • SendDecorDc-e de número xxxx ou superior;
    
  • Documento Eletrônico de número xxxx ou superior;
  • Vendas de número xxxx ou superior;

Teste realizado após a atualização.

DC-e – Validação dos limites previstos na NT 2024.001_v1.30

Cenário 01: ConferirValidar osvalor endereçospermitido depor entregaitem disponíveisda para o clienteDC-e

Objetivo:
 Validar que o usuário consiga cadastrar um item da DC-e com valor total de até R$ 100.000.000,00, conforme o novo limite permitido.

Pré-condição: Possuir acesso ao módulo de DC-e e uma declaração disponível para inclusão ou alteração de itens.

Resultado Esperado: O sistema deve permitir que o valor total do item seja de até R$ 100.000.000,00, sem apresentar mensagem de limite excedido. O item deve permanecer ativo na declaração e o valor deve ser considerado normalmente no total da DC-e.

Passo a passo (Acessando a funcionalidade):

1. Acesse o módulo DC-e.
2. No menu lateral, acesse Transmissões > DCE.
3. Insira uma nova declaração ou localize uma declaração com status que permita manutenção.
4. Acesse a aba Itens.
5. Clique em Inserir ou altere um item existente.
6. Informe o produto e a quantidade desejada.
7. No campo Valor Unitário, informe um valor que resulte em um total do item de R$ 100.000.000,00.
8. Confirme o item.
9. Verifique que o registro é aceito pelo sistema.
10. Retorne à aba de itens e confira o valor apresentado na coluna Valor Total.

Foi possível validar em tela a existência de item ativo com total de R$ 100.000.000,00.

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Cenário 02: Validar bloqueio de item da DC-e acima do limite permitido

Objetivo: Garantir que o usuário seja informado quando tentar cadastrar um item cujo valor ultrapasse o limite permitido para a DC-e.

Pré-condição: Possuir uma DC-e disponível para manutenção e um produto que possa ser incluído ou alterado.

Resultado Esperado: Ao informar um valor que faça o total do item ultrapassar R$ 100.000.000,00, o sistema deve impedir a confirmação do valor e apresentar uma mensagem informando que o valor do produto está acima do limite permitido para a DC-e.

Passo a passo (Acessando a funcionalidade):

1. Acesse Transmissões > DCE.
2. Insira ou altere uma declaração.
3. Acesse a aba Itens.
4. Insira ou altere um item.
5. Informe a quantidade.
6. Informe um Valor Unitário que faça o valor total do item ficar acima de R$ 100.000.000,00.
7. Tente confirmar o item.
8. Confira a mensagem apresentada pelo sistema.
9. Verifique que o valor acima do limite não é aceito.

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Cenário 03: Validar limite total da DC-e na importação por planilha

Objetivo: Validar o tratamento realizado durante a importação quando o valor total da declaração ultrapassar o limite permitido.

Pré-condição: Possuir acesso à rotina de importação de DC-e e uma planilha preparada para gerar declaração cujo valor total ultrapasse R$ 100.000.000,00.

Resultado Esperado: Quando os endereçositens utilizadosindividualmente estiverem dentro do limite, mas o total da DC-e ultrapassar R$ 100.000.000,00, a declaração deve ser criada e o relatório da importação deve informar que o valor total excedeu o limite permitido, permitindo que o usuário posteriormente norealize pedidoa estejammanutenção previamentenecessária.

cadastrados

Passo a passo (Acessando a funcionalidade):

1. Acesse a rotina de importação de DC-e ativospor Excel.
2. Selecione o arquivo contendo os registros a serem importados.
3. Quando aplicável ao modelo utilizado, selecione a opção de agrupamento.
4. Inicie a importação.
5. Aguarde o processamento do arquivo.
6. Abra o relatório apresentado ao término da importação.
7. Confira a identificação dos registros processados.
8. Verifique a declaração cuja soma dos itens ultrapassou R$ 100.000.000,00.
9. Confirme que a DC-e foi criada.
10. Confirme também a apresentação do aviso referente ao valor total excedido.

O relatório apresentado nos testes demonstra a criação da DC-e acompanhada do alerta de limite excedido.

Atenção: neste tratamento específico, a DC-e é mantida para seleçpermitir que o usuário faça sua manutenção posteriormente, evitando a necessidade de repetir toda a importação.

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Cenário 04: Validar item acima do limite na importação da DC-e

Objetivo: Garantir que registros com item acima do limite permitido não originem uma DC-e incorreta durante a importação.

Pré-condição:
O clientePossuir utilizadouma noplanilha pedidocontendo deve possuir aopelo menos doisum endereçositem docujo tipovalor Entregatotal cadastradosultrapasse eR$ ativos.100.000.000,00.

Resultado Esperado:
 O cadastro do clientesistema deve identificar o item com valor superior a R$ 100.000.000,00 e apresentar oso endereçoserro no relatório de entregaimportação. disponíveisQuando a importação não utilizar agrupamento, a linha inválida deve ser desconsiderada. Quando houver agrupamento, a DC-e ativos, permitindo que elesreceberia sejam posteriormente utilizados como endereço padrãitem inválido não oudeve endereçoser adicional do pedido.gerada.

Passo a passo (Acessando a funcionalidade):

1. Prepare a planilha com um item cujo valor total seja superior a R$ 100.000.000,00.
2. Acesse a rotina de importação de DC-e.
3. Importe inicialmente o arquivo conforme a modalidade sem agrupamento.
4. Aguarde o processamento.
5. Abra o relatório da importação.
6. Confira a mensagem referente ao produto que excedeu o limite permitido.
7. Verifique que o registro inválido não gerou uma declaração indevida.
8. Quando necessário, repita a validação utilizando a opção de agrupamento.
9. Confirme que a declaração que receberia o item inválido não é gerada.

Nos testes, o relatório identificou expressamente o item com valor superior a R$ 100.000.000,00.

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Cenário 05: Validar limite total ao transmitir a DC-e

Objetivo: Impedir que uma DC-e com valor total acima do permitido seja transmitida.

Pré-condição: Possuir uma DC-e com status Transmissão Pendente cujo valor total ultrapasse R$ 100.000.000,00.

Resultado Esperado: O sistema deve impedir a transmissão e apresentar ao usuário um alerta informando que o valor total da DC-e está acima do limite de R$ 100.000.000,00. A validação deve ocorrer tanto na transmissão individual quanto pela opção Transmitir selecionados.

Passo a passo (Acessando a funcionalidade):

1. Acesse Transmissões > DCE.
2. Localize a declaração com valor total acima do permitido.
3. Tente realizar a transmissão pelo ícone disponível na própria declaração.
4. Confira a mensagem apresentada.
5. Verifique que a transmissão não é concluída.
6. Retorne à consulta.
7. Selecione a declaração.
8. Clique em Transmitir selecionados.
9. Confirme novamente que o sistema apresenta o alerta de valor excedido e não realiza a transmissão.

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Documentos Eletrônicos – ConferindoControle dos documentos enviados por e-mail

Cenário 06: Validar filtro de documentos enviados por e-mail da NF-e

Objetivo: Facilitar a consulta dos documentos, permitindo ao usuário identificar aqueles que já foram enviados e aqueles que ainda estão pendentes de envio.

Pré-condição: Possuir documentos disponíveis na rotina de envio de e-mail, contemplando registros enviados e não enviados.

Resultado Esperado: O filtro Já Enviados deve ser apresentado como uma lista de seleção contendo as opções Todos, Sim e Não. A relação de documentos deve apresentar também a informação XML Enviado, identificando visualmente a situação de cada documento. A seleção de cada opção deve respeitar a situação de envio correspondente.

Passo a passo (Acessando a funcionalidade):

1. Acesse o módulo Documentos Eletrônicos.
2. No menu lateral, acesse NFE > Envio de E-mail.
3. Informe o período desejado.
4. Localize o campo Já Enviados.
5. Abra a lista de opções e confira a disponibilidade de:
   • Todos;
   • Sim;
   • Não.
6. Selecione Todos e confira a apresentação dos documentos independentemente da situação de envio.
7. Selecione Sim e confira os endereçregistros já enviados.
8. Selecione Não e confira os documentos ainda não enviados.
9. Na grade de resultados, verifique a coluna XML Enviado.
10. Confira se cada documento apresenta sua respectiva situação de envio.

Atenção: esta alteração modifica a forma de consulta e visualização das informações. As demais regras existentes para o envio dos documentos permanecem inalteradas.

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Cenário 07: Validar filtro de documentos enviados por e-mail da NFS-e

Objetivo: Disponibilizar na rotina de NFS-e o mesmo controle para identificação dos documentos enviados e pendentes.

Pré-condição: Possuir acesso à rotina de envio de e-mail de NFS-e e documentos disponíveis para consulta.

Resultado Esperado: O filtro Já Enviados deve possuir as opções Todos, Sim e Não, e a grade deve apresentar a informação XML Enviado, possibilitando distinguir os documentos enviados daqueles que permanecem pendentes.

Passo a passo (Acessando a funcionalidade):

1. Acesse o módulo Documentos Eletrônicos.
2. No menu lateral, acesse NFS-e > Envio de e-mail.
3. Informe o período da consulta.
4. Localize o filtro Já Enviados.
5. Verifique as opções Todos, Sim e Não.
6. Realize a consulta utilizando cada opção.
7. Confira os documentos apresentados.
8. Verifique a coluna XML Enviado e sua situação correspondente.

Validação em clientes: para esta melhoria, as evidências foram verificadas em dois ambientes de clientes distintos, contemplando a rotina de NF-e em um ambiente e a rotina de NFS-e em outro, garantindo a aplicação do cliente:novo padrão nas duas funcionalidades.

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Vendas/Pedidos – Cadastro automático de CEP durante a importação

Cenário 08: Validar importação com CEP ainda não cadastrado

Objetivo: Permitir ao usuário importar pedidos contendo novos CEPs sem precisar realizar previamente o cadastro manual dessas localidades.

Pré-condição: O CEP informado na planilha não deve existir no cadastro de CEP. O País e o Município informados para o novo endereço devem possuir códigos válidos.

Resultado Esperado: Durante a importação, o sistema deve identificar que o CEP ainda não existe e cadastrá-lo automaticamente utilizando as informações fornecidas na planilha. Após o processamento sem erros, o pedido deve ser cadastrado normalmente.

Passo a passo (Acessando a funcionalidade):

1. Acesse o módulo Corporativo.
2. Acesse ParceirosCorporativos > ClienteLocalização > CEP.
3. Pesquise o CEP que será utilizado no teste e Fornecedorcertifique-se de que ele ainda não está cadastrado.
4. Acesse o módulo Vendas.
5. Vá até Orçamentos/Pedidos > Importação de pedidos por Excel.
6. Clique em Adicionar Arquivos.
7. Selecione a planilha preparada para importação.
8. Certifique-se de que as informações de endereço estão preenchidas.
9. Para um CEP novo, informe também:
   • o País, utilizando o respectivo código de 4 dígitos;
   • o Município, utilizando o respectivo código de 7 dígitos.
10. Inicie o upload e confirme a importação.
11. Aguarde o processamento.
12. Acesse Orçamentos/Pedidos > Monitoramento de Processos Excel.
13. Localize o clienteprocessamento desejadorealizado.
14. Abra seu log e acesseconfira suao edição.resultado.
15. Após processamento com sucesso, retorne ao módulo Corporativo.
16. Acesse a abanovamente EndereçosLocalização > CEP.
17. Pesquise o novo CEP.
18. Confira os registrosdados cadastrados.
19. Retorne ao módulo Vendas e acesse Orçamentos/Pedidos > Emissão/Alteração.
20. Localize os pedidos provenientes da importação e confira sua criação.

Após a correção dos dados da planilha, o log utilizado na evidência registrou os pedidos como cadastrados com sucesso. A consulta dos pedidos também demonstrou a geração tipodos registros importados.

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Cenário 09: Validar município inválido durante o cadastro automático do CEP

Objetivo: Garantir que novos CEPs somente sejam cadastrados quando estiverem associados a informações de localização válidas.

Pré-condição: Utilizar na planilha pelo menos um CEP novo associado a um código de Município inexistente ou inválido.

Resultado Esperado: O sistema deve identificar que o Município informado não é válido e apresentar o erro correspondente no log. O CEP inválido não deve ser cadastrado e, caso exista qualquer erro no arquivo, Entreganenhum dos pedidos da importação deve ser efetivado.

Passo a passo (Acessando a funcionalidade):

1. Prepare a planilha de importação contendo vários pedidos.
2. Em um dos registros, informe um CEP ainda não cadastrado.
3. Para esse CEP, informe um código de Município inválido.
4. Acesse Vendas > Orçamentos/Pedidos > Importação de pedidos por Excel.
5. VerifiqueAdicione seo existemarquivo.
ao
6. Inicie menoso dois endereços de entrega ativos.upload.
7. Confirme a importação.
8. Aguarde o processamento.
9. Acesse Monitoramento de Processos Excel.
10. Localize o processamento realizado e abra o log.
11. Confira a mensagem indicando que o Município informado não está cadastrado.
12. Confira também as mensagens indicando que os pedidos não foram efetivados.
13. Acesse Emissão/Alteração e confirme que os pedidos deste processamento não foram gravados.
14. Acesse Corporativo > Localização > CEP e confirme que o CEP associado ao Município inválido não foi criado.

A evidência de processamento apresenta o erro de Município não cadastrado juntamente com a indicação de que os pedidos não foram efetivados, confirmando o tratamento integral do arquivo.

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Cenário 10: Validar nova importação após a correção dos dados da planilha

Objetivo: Confirmar que, após corrigir as informações inválidas, o usuário consiga processar novamente o arquivo e concluir a importação.

Pré-condição: Possuir uma planilha anteriormente rejeitada e corrigir os códigos de País, Município e demais informações apontadas no log.

Resultado Esperado: Após a correção, todos os registros válidos devem ser processados com sucesso. Os novos CEPs devem ser cadastrados automaticamente e os pedidos correspondentes devem ser gerados.

Passo a passo (Acessando a funcionalidade):

1. Abra a planilha cujo processamento apresentou erros.
2. Corrija os dados eapontados retorneno aolog.
pedido
3. Utilize códigos válidos de venda.País e Município.
4. Salve o arquivo.
5. Retorne à rotina Importação de pedidos por Excel.
6. Selecione novamente a planilha corrigida.
7. Inicie e confirme a importação.
8. Aguarde o processamento.
9. Acesse Monitoramento de Processos Excel.
10. Abra o processamento correspondente.
11. Verifique que os registros estão identificados como processados sem erro.
12. Consulte Corporativo > Localização > CEP e valide os novos CEPs cadastrados.
13. Acesse Orçamentos/Pedidos > Emissão/Alteração.
14. Confirme que os pedidos foram efetivamente criados.

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Cenário 02:11: Validar a impressãutilização dade ViaCEP dojá Escritório sem endereço adicionalcadastrado

Objetivo:
Validar oGarantir comportamentoque padrãoa danova impressãorotina quandode ocadastro pedido aindaautomático não possuialtere endereçoinformações adicionalde relacionadoCEPs aosque itens.já existem no sistema.

Pré-condição:
O clientePossuir deveno possuircadastro endereçoum deCEP faturamento, cobrançaexistente e entregapreparar cadastrado,uma eplanilha oque pedidoutilize nãoesse devemesmo possuir endereço adicional informado.CEP.

Resultado Esperado:
 Ao gerarencontrar aum ViaCEP dojá Escritório,cadastrado, o endereçosistema padrãodeve deutilizá-lo entreganormalmente na importação, sem alterar os dados existentes no cadastro. O pedido deve ser apresentadoprocessado normalmente no bloco Endereços, juntamente comconforme as demais informações do pedido.

Nesse momento, como não existem endereços adicionais relacionados aos itens, não é necessário apresentar um endereço individual abaixo de cada produto.arquivo.

Passo a passo –(Acessando Gerandoa o pedido sem endereço adicional:funcionalidade):

1. Acesse Corporativo > Localização módulo> FrenteCEP.
2. Localize um CEP já cadastrado.
3. Consulte o registro e anote as informações atualmente apresentadas.
4. Prepare a planilha de Loja.importação utilizando esse CEP.
5. Acesse PedidoVendas > PedidoOrçamentos/Pedidos > Importação de Vendapedidos por Excel.
6. InsiraImporte umo novo pedido ou edite um pedido existente.arquivo.
7. Na aba Cliente, confiraAguarde o endereço de entrega padrão apresentado para o pedido.
8. Acesse a aba Itens.
9. Inclua os produtos que farão parte da venda.
10. Quando aplicável, inclua os produtos utilizando suas respectivas etiquetas.
11. Confira se todos os itens foram adicionados corretamente.
12. Salve o pedido.
13. Clique em Exemplar Escritório.processamento.
14. Confira o blocoresultado no EndereçosMonitoramento de Processos Excel da impressão..
15. VerifiqueApós sea conclusão, consulte novamente o endereçmesmo CEP.
16. Confirme que as informações anteriormente cadastradas foram preservadas.
17. Consulte o padrão de entrega do pedido éimportado apresentadoe corretamente.verifique sua criação.

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CenárioORIENTAÇÃO 03:IMPORTANTE IncluirSOBRE O NOVO MODELO DA PLANILHA

O modelo da planilha de importação de pedidos foi atualizado porque o cadastro automático de novos CEPs necessita das informações de País e Município. A planilha utilizada nos testes apresenta essas informações juntamente com CEP, logradouro, bairro, cidade e UF.

Para CEPs novos, devem ser informados:

• País: código de país com 4 dígitos. Exemplo para Brasil: 1058.
• Município: código de município com 7 dígitos. Exemplo: 3502200.

Essas informações são necessárias somente quando houver necessidade de cadastrar um endereçnovo CEP. Para CEPs que já existirem no cadastro, o adicionalsistema deverá apenas utilizá-los, sem realizar alterações.

Importante: devido à inclusão dessas novas informações, o modelo anterior da planilha deixa de entregaser noválido pedidopara esta rotina de importação.

Objetivo:
PermitirRecomenda-se que o usuário informesempre um endereço de entrega diferente do endereço padrão para determinados itens do pedido.

Pré-condição:
O cliente deve possuir mais de um endereço de entrega ativo eutilize o pedidomodelo deveatualizado possuir itens incluídos.

Resultado Esperado:
Ao inserir um endereço adicional do tipo Entrega, o sistema deve disponibilizar para seleção os endereços de entrega ativos existentes no cadastro do cliente.

Após a confirmação, o endereço selecionado deve permanecer vinculado ao pedido e disponível para que sejam relacionados os respectivos itens ou etiquetas.

Passo a passo – Incluindo o endereço adicional:

1. No pedido de venda, acesse a aba Endereços Adicionais.
2. Clique em Inserir.
3. Confira que o tipo apresentado corresponde a Entrega.
4. No campo de endereço, consulte as opções disponíveis.
5. Verifique se os endereços de entrega ativos do cliente são apresentados.
6. Selecione o endereço que será utilizado como endereço adicional.
7. Clique em Confirmar.
8. Confira se o endereço foi incluído na grade de Endereços Adicionais.

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Cenário 04: Relacionar etiquetas ao endereço adicional

Objetivo:
Permitir que o endereço adicional de entrega seja relacionado diretamente às etiquetas dos produtos que deverão ser entregues em outro local.

Pré-condição:
O pedido deve possuir produtos incluídos por etiqueta e um endereço adicional do tipo Entrega previamente cadastrado.

Resultado Esperado:
As etiquetas selecionadas devem ficar vinculadas ao endereço adicional informado.
O sistema deve permitir também o preenchimento de uma observação para auxiliar na identificação da entrega.
Após a confirmação, cada etiqueta vinculada deve ser apresentada na relação do endereço adicional.

Passo a passo – Relacionando as etiquetas:

1. Na aba Endereços Adicionais, localize o endereço incluído.
2. Acesse a edição ou visualização detalhada do endereço.
3. Localize a seção Etiquetas.
4. Clique em Inserir.
5. Selecione uma das etiquetas pertencentes aos itens do pedido.
6. No campo Observação, informe, quando necessário, uma orientação relacionada à entrega.
7. Clique em Confirmar.
8. Confira se a etiqueta passou a ser apresentada na grade.
9. Repita o procedimento para uma segunda etiqueta.
10. Mantenha ao menos uma etiqueta do pedido sem vínculo com o endereço adicional, permitindo validar também o comportamento do endereço padrão.

Atenção: Quando o produto tiver sido incluído no pedido por etiqueta, recomenda-se relacionar o endereço adicionaldisponibilizado pela própria Etiqueta. Para produtos sem controle por etiqueta, o endereço poderá ser relacionado pelo Item.funcionalidade.

Quando houver indicação de endereço tanto pelo produto quanto pela etiqueta, prevalece o endereço relacionado à etiqueta.

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Cenário 05: Validar o endereço de entrega por item na Via do Escritório

Objetivo:
Confirmar que a Via do Escritório apresente, junto a cada item, o endereço de entrega que efetivamente deverá ser utilizado.

Pré-condição:
O pedido deve possuir:

• mais de um item;
• endereço de entrega padrão;
• um endereço adicional cadastrado;
• parte dos itens ou etiquetas vinculados ao endereço adicional;
• ao menos um item ou etiqueta sem vínculo com o endereço adicional.

Resultado Esperado:
Ao gerar a Via do Escritório, o bloco geral de Endereços deve continuar apresentando as informações de cobrança e faturamento.

Quando existirem endereços adicionais, o endereço de entrega deve ser apresentado individualmente junto aos respectivos itens.

Para os itens relacionados ao endereço adicional, deve ser exibido o endereço adicional selecionado.

Para os itens que não possuem relacionamento com endereço adicional, deve ser utilizado automaticamente o endereço de entrega padrão do pedido.

Dessa forma, a impressão deve permitir que a equipe responsável pela logística identifique claramente o destino correto de cada mercadoria.

Passo a passo – Conferindo a Via do Escritório:

1. Retorne à tela principal do pedido.
2. Salve as alterações realizadas.
3. Clique em Exemplar Escritório.
4. Na impressão, confira inicialmente o bloco Endereços.
5. Verifique que, na existência de endereço adicional, o endereço de entrega passa a ser identificado junto aos itens.
6. Localize o primeiro item relacionado a uma etiqueta cadastrada no endereço adicional.
7. Confira se abaixo do item é apresentado o endereço adicional selecionado.
8. Repita a conferência para o segundo item relacionado ao mesmo endereço adicional.
9. Localize o item cuja etiqueta não foi relacionada ao endereço adicional.
10. Confira se esse item apresenta o endereço de entrega padrão do pedido.
11. Verifique se cada item possui identificação clara do respectivo local de entrega.

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Cenário 06: Comparar a informação com a Via do Cliente

Objetivo:
Confirmar que a melhoria aplicada à Via do Escritório mantenha coerência com a informação de endereço de entrega já disponível na Via do Cliente.

Pré-condição:
O pedido deve possuir endereço adicional vinculado a determinados itens ou etiquetas.

Resultado Esperado:
A Via do Cliente e a Via do Escritório devem apresentar corretamente o endereço correspondente a cada item.

Os itens vinculados ao endereço adicional devem utilizar esse endereço, enquanto os demais devem permanecer associados ao endereço padrão de entrega do pedido.

Passo a passo – Comparando as impressões:

1. No pedido de venda, clique em Exemplar Cliente ou gere a respectiva via.
2. Localize os itens vinculados ao endereço adicional.
3. Confira o endereço apresentado abaixo desses itens.
4. Localize o item que permaneceu associado ao endereço padrão.
5. Confira o respectivo endereço.
6. Compare essas informações com a Via do Escritório.
7. Verifique se a definição dos endereços está coerente entre as duas impressões.

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Cenário 07: Validar a funcionalidade em outro ambiente

Objetivo:
Garantir que o comportamento implementado não esteja restrito ao ambiente utilizado no teste principal.

Pré-condição:
Disponibilizar um segundo ambiente que permita a emissão de pedido de venda com endereços adicionais.

Resultado Esperado:
No segundo ambiente testado, a Via do Escritório também deve apresentar corretamente o endereço de entrega de cada item, respeitando o endereço adicional quando relacionado e utilizando o endereço padrão nos demais casos.

Passo a passo – Repetindo a validação:

1. Acesse um segundo ambiente disponível para homologação.
2. Selecione um cliente que possua mais de um endereço de entrega.
3. Crie ou edite um pedido com mais de um item.
4. Inclua um endereço adicional.
5. Relacione parte dos itens ou etiquetas ao endereço adicional.
6. Mantenha ao menos um item utilizando o endereço padrão.
7. Gere a Via do Escritório.
8. Confira os endereços apresentados junto aos itens.
9. Valide se o comportamento é equivalente ao obtido no primeiro ambiente.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.