OS 105708 - MELHORIA - SENDDECOR - CANCELAMENTO DE PEDIDO COM VALIDAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
Objetivo:
Garantir que o cancelamento de pedido com Nota de Crédito somente seja concluído após a devolução do produto vinculada à nota de saída, preservando a movimentação correta do estoque.
Premissas:
- Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões:
- SendDecor de número 152902 ou superior.
- Administração de vendas de número 152902 ou superior.
- A funcionalidade Obrigar_Nota_De_Devolucao_Para_gerar_CP deve estar habilitada para o perfil do usuário responsável pelo cancelamento.
Teste realizado após a atualização.
Cenário 01: Validar o bloqueio do cancelamento sem devolução.
Objetivo: confirmar que o sistema impede o cancelamento do item quando não houver Nota de Devolução para o produto ou etiqueta vinculada à nota de saída.
Pré-condição: possuir um pedido faturado, com produto ou etiqueta vinculado ao pedido, sem devolução registrada.
Resultado Esperado: o sistema deve informar que é necessário realizar a devolução do produto antes de concluir o cancelamento do pedido.
Passo a passo:
- Acesse Administração de Vendas;
- Navegue até Gerencial > Cancelamento de Pedido > Cancelamento de Pedido.
- Inclua um novo cancelamento.
- Informe o pedido faturado e clique em Próximo.
- Inclua o item a ser cancelado.
- Informe a quantidade e clique em Confirmar.
- Verifique a mensagem apresentada pelo sistema, orientando a realização da devolução antes do cancelamento.
Cenário 02: Gerar a Nota de Devolução e realizar a baixa do produto.
Objetivo: registrar a devolução e concluir a baixa do produto para liberar seu uso no cancelamento de pedido.
Pré-condição: o pedido deve possuir nota de saída faturada e o item deve estar pendente de devolução.
Resultado Esperado: a Nota de Devolução deve ser gerada e a baixa do produto deve ser concluída.
Passo a passo:
- Acesse Faturamento;
- Navegue até Notas Fiscais > Devolução > De Faturamento.
- Informe a nota de saída e clique para carregar seus dados.
- Informe a série da nota de entrada e prossiga, conferindo o almoxarifado selecionado para a baixa.
- Informe a quantidade devolvida e clique em Finalizar.
- Antes de gerar o cancelamento de pedido, deve ser feita a entrada do produto. Caso não seja feita a entrada, no cancelamento será exibida a mensagem.
- Acesse o módulo Recebimento Revenda.
- Navegar até NF: baixa por contingência, encontrar a NF de devolução gerada e clicar em baixar.
- Confirme que baixa;
- O sistema exibirá mensagem de sucesso.
Cenário 03: Concluir o cancelamento após a devolução.
Objetivo: validar que o produto devolvido e baixado possa ser selecionado e utilizado na conclusão do cancelamento de pedido.
Pré-condição: a nota de devolução e a baixa do produto devem estar concluídas.
Resultado Esperado: o sistema deve permitir incluir o produto, informar os dados do cancelamento, adicionar a Nota de Crédito e finalizar o processo.
Passo a passo:
- Acesse Administração de Vendas;
- Navegue até Gerencial > Cancelamento de Pedido > Cancelamento de Pedido.
- Edite a CP criada no cenário 1,
- Clique em próximo assim que abrir a CP.
- Clique em Inserir, no pop-up marque o item e informe a quantidade; após isso, confirme a gravação do item.
- Com o item incluído, clique em Editar.
- Informe os campos necessários e clique em Confirmar.
- Após o cálculo do total do cancelamento, prossiga com o processo.
- Inclua a Nota de Crédito.
- Informe os dados necessários e clique em Confirmar.
- Após adicionar a Nota de Crédito, clique em Finalizar.
- Confirme que o cancelamento do pedido foi concluído.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.