OS 106067 - MELHORIA - FRENTE DE LOJA - CONTROLE DE PEDIDOS POR STATUS FINANCEIRO

Objetivo:

Permitir o controle da listagem de pedidos por status financeiro e restringir a visualização de pedidos após a aprovação final.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com aas versãoversões: do
  módulo
  • SENDDECOR Frente de Loja de número xxx ou superior;
  • Script de número xxx  SQL / xx - PGSQL ou superior;
• O usuário deve possuir acesso às funcionalidades de controles por usuário, pedidos e aprovações;
• Não é necessário gerar novos pedidos, pois já existem registros para a validação.
  

Teste realizado após a atualização

Cenário 01: Cadastrar o novo parâmetro de controle por usuáriorio.

Objetivo: Cadastrarcadastrar os status de pedido e as regras que serão aplicadas ao usuário.

Pré-condição: Usuáusuário com acesso à rotina de controles por usuário.

Resultado Esperado: O controle é cadastrado permitindo definir os status financeiros e a regra de restrição de visualização.

Passo a passo:

1. Acesse Frente de loja > Segurança > Controles por usuário.
2. Selecione a opção de inserir ou inserir múltiplos controles.
3. Selecione o usuário que terá o controle aplicado.
4. Informe a data inicial e o limite máximo de dias do controle.
5. No novo parâmetro Status do pedido, mantenha Liberado financeiro como status padrão.
6. Marque também os status Pendência financeira e Em análise financeira.
7. Configure a regra para não permitir que o usuário visualize todos os pedidos, independentemente da data.
8. Confirme o cadastro.

Cenário 02: Validar o controle por diferentes status de pedidopedido.

Objetivo: Validarvalidar se o novo parâmetro aplica corretamente o controle de período e os filtros da tela.

Pré-condição: Controlecontrole cadastrado para o usuário e existência de pedidos com os status necessários.

Resultado Esperado: Os status configurados respeitam o período do controle e os filtros informados na tela. Os demais status não são restringidos pelo período financeiro.

Passo a passo:

1. Acesse Frente de loja > Pedido > Pedidos de venda ou Pedidos diversos.
2. Informe o filtro de data utilizado na consulta.
3. Selecione o status Liberado financeiro, consulte os pedidos e verifique se são apresentados somente os registros dentro do período permitido.
4. Selecione o status Pendência financeira, consulte os pedidos e verifique se o mesmo controle de período é aplicado.
5. Selecione o status Em análise financeira, consulte os pedidos e verifique se o controle de período é aplicado. Caso não existam registros, a consulta deve permanecer sem resultados.
6. Selecione outro status de pedido, como Em loja, consulte os pedidos e verifique se o período do controle financeiro não é aplicado, respeitando somente os filtros informados na tela.
7. Retorne à rotinarotina: Frente de loja > Segurança > Controles por usuário.
8. Zere os campos de controle de período.
9. Consulte novamente os pedidos e verifique se o usuário não permanece limitado pelo período anteriormente configurado.

Cenário 03: Validar a ocultação do pedido após a aprovação finalfinal.

Objetivo: Validarvalidar a regra que impede a visualização de pedidos após a aprovação final.

Pré-condição: Regraregra de restrição de visualização habilitada para o usuário.

Resultado Esperado: O pedido permanece visível durante as etapas anteriores e deixa de ser exibido após a aprovação final.

Passo a passo:

1. Acesse um pedido que esteja com status Em loja.
2. Finalize o pedido.
3. Consulte novamente os pedidos e verifique se o registro continua sendo exibido.
4. Acesse Frente de loja > Pedido > Aprovação em loja.
5. Aprove o pedido.
6. Consulte novamente os pedidos e verifique se o registro continua sendo exibido.
7. Acesse Frente de loja > Pedido > Aprovação final.
8. Realize a aprovação final do pedido.
9. Consulte novamente os pedidos.
10. Verifique se o pedido aprovado deixou de ser exibido para o usuário.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.